不合格项报告和矩阵表表格.格式.docx

中国□□汽车配件有 报告编号 : 不合格项报告 审核日期 : 限 公 司 应审部门 部门主管 不合格描述 程 度 性 质 □严重 □体系 □一般 □实施 □建议 □有效 不符合标准条款： 拟纠正和预防措施 预计完成日期 部门主管签名 审核员 签名 已采取的纠正和预防措施 实际完成日期 部门主管签名 审核员 签名 对纠正和预防措施效果的评价  评价结论 □ 满足 □ 基本满足 □ 不符合 审核员签名 不符合要求的理由 评价日期 部门主管签名 审核 /日期 批准 /日期 表单编号： PSD1701-04 部门 : 企业名称替换 编号: . 编制日期 : 次审核  不合格项矩阵表 - 质量审核 年第 要素序号 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20  总 销 技 采 生 质 办 财 经 售 术 购 产 保 公 务 理 部 部 部 部 部 室 部  要素不合 格项统计 部门不合 格项统计 编制： 审核： 批准： 表单编号： PSD1701-05