iso22301：2019程序文件供应商管理程序.pdfVIP

文件编号 版本号 修改号 供应商管理程序 BR8.4-05 A 0 1. 目的 规定采购控制以及选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保采购产品 符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于本公司生产所需原辅材料的采购、向本公司提供产品和工序协作的供应 商的选择和评价。 3. 定义 无 4. 职责 4.1 采购负责采购产品和外协供应商的评价和管理，并负责采购产品的采购过程控制。 4.2 技术部负责编制采购物料清单和提供技术规范，采购部负责编制采购计划。 4.3 质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的评价和选择。 5. 程序内容 5.1 供应商管理 5.1.1 采购根据技术部编制的采购清单寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料 , 5.1.2 技术和质量部门根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为 A 类（严重影 响）、 B 类（一般影响）、 C 类（除 A 类、 B 类之外的物品），并规定各类采购产品的检 验要求。 5.1.3 由采购负责，并会同技术部和质量部，选择以下一种或几种方式对供应商进行评 价。 5.1.3.1 书面评价 a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。 b) 营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。 c) 《供方评定记录》。 5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。 5.1.3.3 对初次提供 A 类产品和提供新增加的 A 类产品品种的供应商采用现场调查、对 样品试用或工艺试验评价的方法并形成报告。 5.1.4 采购负责编制《合格供方名录》，经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。 采购必须在《合格供应商名录》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购提 出申请，经相关副总审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内对 其进行评价，合格后并列入《合格供方名录》。 5.1.5 如顾客有规定，《合格供方名录》应经顾客的物资管理部门批准后，方可选用。 1 / 4 5.1.6 采购应按《外部供应商体系现场评审表 - 报告》的内容对供应商进行每年一次的定 期再评价，将评价结果记录于该表。 5.1.7 供应商的定期再评价，主要有产品质量、供货信誉、价格和服务等内容，填写《供 方业绩评价记录》。 5.1.7.1 评价评分方法： a) 产品质量（ 60%）：合格批数 / 进料批数× 60 分 b) 供货信誉（ 30%）：准时批数 / 进料批数× 30 分 c) 服务（ 10%）：(100 分- 总扣分 )/100 分× 10 分 5.1.7.2 供应商的再评价数据由技术部、质量部、生产部以及相关部门提供。 5.1.7.3 A 类产品的供应商 : a)95-100 分，优先考虑订货； b)85-94 分，不采取措施； c)70-84 分，要求有书面改进措施 ( 甚至减少订货 ) 。 5.1.7.4 B类产品的供应商 : a)85-100 分，优先考虑； b)75-84 分，可不采取措施； c)65-74 分，需要改进。 5.1.7.5 C类产品的供应商 : a) 80 分以上优先考虑； b） 60 分以上表示许可。 5.1.8 采购应保持《合格供方名录》的必威体育精装版正确资料和评价结果及评价所引起的任何必 要措施的记录。 5.1.9 在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由质量部提出处理方案， 采购发出供方质量问题整改通知书，供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效 果，则由质量部提议采购部取消其合格供应商资格。若该供应商需要重新评价，则按 5.1 条款重新评价合格后方可再次列入《合格供方名录》。品质影响严重者，则永久取消其供 应商资格。 5.1.10 采购应对