iso22301：2019程序文件资源控制程序.pdfVIP

文件编号 版本号 修改号 资源控制程序 BCM7.1-01 A 0 1. 目的 确定提供和管理为 BCM体系所需控制的场地、设备、设施等基础设施。 2. 范围 适用于本公司设备、设施、工作场所的控制和管理。 3. 职责 3.2. 综合部是资源的归口管理部门。 3.3. 各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持完成服务所需的工作环境。 4 ．工作程序 4.1. 基础设施 4.1.1 基础设施的识别确定 企业为实现服务符合性活动所需的资源设施包括：工作场所（服务、办公场所等）、 设备和工具（包括工、卡、器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供 应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2. 设施的采购 综合部根据使用部门的要求及企业发展的需要，填写《设备设施需求表》，注明设施 设备名称、用途、数量和规格型号，报总经理批准后，由采购或总经理指定专人负责安排 采购的有关事宜。 4.1.3. 设施的验收 4.1.3.1 综合部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，和使用部门在《设备设施 验收单》上签字验收，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附 件资料等内容。《设备设备验收单》由设备部门保管。低值易耗的工、卡、器具等由使用 部门自行验收。 4.1.3.2 验收不合格的设施设备，根据采购合同办理退换手续。 4.1.3.3 对验收合格的设施设备进行统一编号，建立《设备台帐》。对于低值易耗的工 卡、器具等由仓库凭《设备设施验收单》办理入库手续。 4.1.4 使用、维护和保养 4.1.4.1 根据需要编写《设备操作规程》，发放给使用部门。必要时操作工由相关技术人 员负责培训，培训后上岗。 4.1.4.2 编制《设备设施日常保养记录》，规定保养内容和频次，发给使用部门执行，有 关负责人监督检查执行情况。设备部门每季度收集《设备设施日常保养记录》，整理后作 为制订年度检修计划的依据。 1 / 4 4.1.5. 报废 4.1.5.1. 对无法修复或无使用价值的设施设备，由设备人员填写《设备设施报废单》，经 总经理批准后报废，设备部门在《基础设施台帐》中注明 报废 。 4.1.5.2. 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设备设施报废单》报经理 批准，即可报废。报废的设备应挂报废牌。 4.2. 工作环境 4.2.1. 识别并管理为实现服务符合性要求所需的工作环境，根据需要，负责确定并提供作 业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。 4.2.2. 配置适用的通风、消防等器材， 保持适宜的温、湿度和职业安全卫生条件。 5．相关存档信息 5.1.WI-SC 重要设备操作规程 5.2 BR7.1.3-01 设备设施需求表 5.3 BR7.1.3-02 设备设施检查验收单 5.4 BR7.1.3-03 基础设施台账 - 场所、设备、信息化等 5.5 BR7.1.3-04 设备设施维修保养记录 （维修台帐） 5.6 BR7.1.3-05 设备设施报废单 6、修改栏 序号 页 码 修 改 内 容 修改日期 实施日期 批 准 编制： 审核 ： 批准： 。 日期： 日期 ： 日期： 。 2 / 4