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企业审计工作制度
第一条为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本办法。
第二条内部审计机构和人员方案有：
1.设立审计部，配置若干专职人员。
2.附属财务部，设专职审计人员。
3.不设机构、专职人员，聘请外部兼职审计人员。
公司根据发展规划，逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。
第三条内审人员应具有一定的政治素质、审计专业职称、专业知识和审计经验。
第四条内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行奖励和处罚。
第五条内审人员按审计程序开展工作，对审计事项应予必威体育官网网址，未经批准不得公开。
第六条内审人员依法行使职权，受法律保护，任何部门、个人不得阻挠和打击报复。
第七条内部审计的对象：
1.公司各职能部门、员工。
2.公司全资子公司、分公司、控股公司。
3.公司参股企业的派驻人员。
4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。
第八条审计档案管理范围：
1.审计通知书和审计方案。
2.审计报告及其附件。
3.审计记录、审计工作底稿和审计证据。
4.反映被审单位和个人业务活动的书面文件。
5.总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见。
6.审计处理决定以及执行情况报告。
第九条审计档案管理参考公司档案管理、必威体育官网网址管理等办法执行。
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