ISO90012015内部审核检查表过程模式非常好.docx

文档来源为 文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. PAGE PAGE #文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑 检 查 表 检查日期： 审核员： 过程名称 P1 组织环境 过程主要负责人 高层 .过程涉及文件 《组织环境外部因素识别清单》等 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2质量方针 6.2质量目标 与相关人及负责人面谈、询冋对质量方针的 理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了 解掌握质量方针和目标 V 6.1应对风险机 遇措施 6风险机会控制规范 已规定记录 4组织环境 《组织环境外部因素识别清单》 《组织环境内部因素识别清单》 《组织绩效监视分析和评价改进》 《相关方需求和期望》 《质量管理体系的范围》 《QMS总过程流程》 《QMS总过程识别分析汇总》 《工艺流程与管理过程关联图》 V 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险）问 题是否已明确 是 否 是否明确执行者？ V 使用什么（材料、设备） V 是否已定义过程？ V 有谁进行（技能、培训） V 过程是否已经被文件化？ V 使用哪些主要标准？（测量、 评估） V 是否已明确过程相关接口？ V 如何进行？（方法、技术） V 过程是否已经被监控？ V  是否保持了记录？ “ 序 号 问题 审核记录 评价 符合 不符合 1 开展过程活动的条件 （本过 程的输入） 不断变化的内部因素、外部因素 相关方及其需求和期望，组织所有产品和服务 基础设施、活动，外部供应过程、产品、服务 组织方针目标知识，质量管理体系 工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾 客要求、期望、公司中长期方针目标，运行过程， 过程风险，符合要求的人员、基础设施、原材料 等 V 2 各项输入是否有效/受控？ 各项输入资料基本有效受控。 V 3 输入的关键要求是什么？ 有否记录？ 影响较大的主要因素，有记录 V 4 过程中主要活动或开展的 主要工作？ 识别、调查、分析、评价 V 5 如何开展？（方法、程序、 相应的技术） 识别确定内外部影响因素：SWO■分析法、行业 环境分析、培训会议、 统计分析、管理评审等。 识别确定相关方；信息化沟通； 顾客调查；供方调查审核；组织各部门研讨确 定；过程方法、SIAOR法。 V 6 使用什么方式开展这些活 动？（开展活动所需要的材 料、设备等） 人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施 V 7 活动由谁来进行，他的能 力、技能要求是否给出明确 规定？ 总经理 行政人事部 V 8 表明这些人员具备规定能 力和技能的证据？ 上岗证。 V 9 当能力和技能不足时是否 进行了培训或是否有相应 的培训计划？ 能力充足，并得到确定 V 10 过程活动的结果？（即过程 的输出） 组织及其环境概述、 企业网站、开发可行性分析、经营发展规划（使 命愿景价值观等战略）、年度计划、方针、合同、 协议、订单、规氾、标准、约疋、告知书等， 顾客及其要求清单，合格供方及要求清单，其 它相关方及要求（如有），确定纳入范围产品过 程活动、质量管理体系范围及删减理由 （如有）、 总过程识别分析、风险机会识别应对评价 网站、数据服务器、指导书、手册、指南、样 品、软件、表格、记录等 V  项目计划、技术规范、过程流程图、作业指导 书、平面布置图等工艺文件 ，过程检验规范 受控的外包过程、产品 11 输出的去向？是否可以追 溯？ 公司各部门；可追溯 V 12 相应的输出及传递证据？ 各类文件化信息等 《组织环境外部因素识别清单》 《组织环境内部因素识别清单》 《组织绩效监视分析和评价改进》 《相关方需求和期望》 《质量管理体系的范围》 《QMS总过程流程》 《QMS总过程识别分析汇总》 《工艺流程与管理过程关联图》 V 13 对过程的有效性和效率设 定了哪些测量、评价指标？ 重要信息及时评审更新率 100% V 14 如何监测测量、评价指标？ 有否记录？ 目标完成情况统计 每月统计，有记录 对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据 V 是否对这些测量、评价指标 的统计数据进行了分析？ 有否证据？ 15 是否对影响测量、评价指标 水平的主要因素米取了相 应的改进措施？跟踪检查 结果？ 有改进措施，效果确定 V 16 其他： 其他相关文件均符合要求 V 审核员: 过程名称 P2领导作用 过程主要负责人 .过程涉及文 件 质量方针 《各部门质量环境管理职责权限》 《各冈位质量环境职责权限及要求》 标准条款要 求 方法、内容 记录 评价 5.2质量方针 6.2质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理 解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员 的了解掌握质量方针 和目标 V 4.4质量吕理 体系及过程 查看体系文件受控情况以及质量记录