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工程项目验收管理办法及流程
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总则 3
第二章 工程项目验收的前提条件 3
第三章 验收的依据、标准与内容 3
第四章 过程项目验收流程 4
第五章 竣工资料编制与整改 5
第六章 工程项目内部验收 6
第七章 工程项目外部验收 6
第八章 附则 7
总则
为规范公司工程项目验收程序,提高工程项目交付能力,制定本办法;
工程项目验收包括内部验收、外部验收;
内部验收,是指施工项目经理部按施工合同完成了工程项目全部任务,经自检合格,由公司内部组织验收的过程;
外部验收,是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务,经内部验收合格,报由业主组织验收的过程;
外部验收,是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务,经内部验收合格,报由业主组织验收的过程;
验收顺序:“先资料,后现场”;“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”。
工程项目验收活动中的交工(内部验收不交工)主体应是施工项目经理部(施工项目经理),工程项目内部验收活动中的验收主体是公司组织内部验收小组,工程项目外部验收活动中的验收主体应是业主组织的验收小组。
工程项目验收的前提条件
工程项目竣工验收应具备的基本条件:
工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成;
工程所属各个子系统能正常运行;
过程验收、隐蔽工程验收、随工验收所发现的问题已基本处理完毕;
竣工资料编制完成并符合工程项目档案资料管理的有关规定;
施工项目经理部已经完成各个系统的自测自检,保证工程质量满足合同、设计要求。
验收的依据、标准与内容
工程项目验收所依据的文件及验收的内容:
工程项目招、投标文件及后续客户的有效需要变更;
批准的设计文件、施工图纸及施工说明;
双方签订项目承包合同;
设计变更通知书
国家/行业的相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准;
核查项目合同约定范围的过程内容是否全部完成,是否满足客户需求,有无漏项,增减的内容变更手续是否齐全。
按照项目预算、施工设计及国家相关标准规范、客户需求,核查项目设计、设备器材采购、安装施工、系统调试等各个工作实际完成情况的优劣,测试系统功能、性能是否达到预期效果。
过程项目验收流程
工程项目验收流程如下:
工程项目验收流程节点说明
序号
节点
工作内容
责任人
交付物
时限
1
工程完工
1、完成合同内与有效变更的工程量的实施;
施工项目经理
完工报告
根据工程工期确定
2、完成合同内各个系统功能实现
3、完成系统联调;
2
编制竣工资料
1、根据工程内容编制工程项目竣工文档
施工项目经理
装订完成的竣工资料
工程完工后7天内;
2、竣工资料包括但不仅包括:封面、目录、技术资料、过程文档、竣工图纸等;
3、竣工资料的编制可参照《工程项目档案管理办法》相关要求;
4、竣工资料的装订
3
内部验收
1、施工项目经理组织,由工程部质检员、售后维护、施工单位、营销经理、设计人员等参与;
施工项目经理
1、内部验收报告;
工程完工10天内
2、内部验收内容:合同内与有效变更的工作量完成情况;合同内系统功能测试;施工感观检查;竣工资料检查;
2、工程整改通知单
4
内部整改
1、完成内部验收中提出需要整改和完善的内容;
施工项目经理
整改记录
内部验收后3天内
2、已完成整改内容的复验与意见签署。
5
外部验收
1、提交客户验收申请单;
施工项目经理
验收报告
整改完成后3天内
2、组织联系客户组织验收
3、协调客户组织项目验收(营销经理)
6
外部整改
1、外部验收发现问题有提出整改的进行整改;
施工项目经理
整改记录
外部验收后7天内
2、整改完成后进行整改单的客户签字;
7
整改确认
1、整改完成,提交整改确认单,客户签字认可,作为验收报告附件;
施工项目经理
签字的整改确认单
整改完成后3天内
竣工资料编制与整改
工程完工后,施工项目经理部负责组织整理竣工文件和资料,此项工作也应在施工阶段中有计划着手安排进行。
整理的文件和资料要符合公司工程项目档案管理相关及要求,包括但不仅包括:
工程项目施工技术文件及资料
工程项目工程文档;包括开工报告、隐蔽工程验收,材料设备进场报验,随工验收,质量检查记录、工程联系单、工程变更单、设计变更单、完工报告、验收报告等;
工程项目自测记录及调试记录;
工程项目竣工图纸;包括平面图、点位布置图、管线、桥架、路由(含规格型号)图、面板图、机柜设备布置图、系统图等;完成工作量清单;设备安装清单(著名安装地点/位置);
各种设备附件、合格证、使用说明书、保修证书等需移交客户并办理移交手续;
合同规定的其他资料;
工程施工技术资料的整理应始于工程开工,终于工程竣
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