年度税审报告模板.xlsVIP

房地产企业预计利润表 现金流量 现金流量表-附 利润表 资产负债表 利润表底稿 资产负债表底稿 9010总分机构所得税分配表 9000跨地区所得税 8030跨年度结转抵免境外所得税 8020境外分支机构弥补亏损 8010境外纳税调整后所得 8000境外所得税抵免 7050税额抵免优惠 7042软件企业优惠 7041高新企业优惠 7040减免所得税 7030抵扣应纳税所得额 7020所得减免优惠 7012研发费用加计扣除 7011股息红利优惠明细表 7010免税、减计收入及加计扣除优惠 6000所得税弥补亏损 5120贷款损失准备金 5110政策性搬迁 5100企业重组 5090资产损失 5080资产折旧、摊销 5070捐赠支出 5060广告费和业务宣传费 5050职工薪酬 5040专项用途财政性资金 5030投资收益 5020未按权责发生制确认收入 5010视同销售和房地产特定业务 5000纳税调整 财务费用明细底稿 管理费用-研发费用底稿 管理费用明细底稿 销售费用明细底稿 4000期间费用 3000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 2020金融企业支出明细表 2010一般企业成本 1020金融企业收入 1010一般企业收入 科目 主表 企业基础信息表 目录明细 封面 说明事项 报告正文 报告封面 代码参考表 _1_? _2_?????? _Hlk525015068 _Hlk525117707 _To_To_To_To_To_To_Toc527722734 dm dm fr fr hy hy jbr jbr Macro1 nd nd Print_Area_MI rq rq 编制日期 编制日期 行首 行首 行尾 核定 利润表行首 利润表审定行首 利润表审定行首 利润表审定行尾 利润表审定行尾 利润审定行首 利润审定行首 利润审定首行 利润审定首行 流量表行首 流量表行尾 流量表审定行首 流量表审定行尾 期初调整对净利润的影响 期初调整分录对净资产影响 期初调整项 期初未更正对净利润的影响 期初未更正对总资产影响 期初重分类对总资产的影响 期末调整对净利润的影响 期末调整分录对净资产影响 期末调整项 期末未更正对净利润的影响 期末未更正对净资产影响 期末未更正对总资产影响 期末重分类对总资产的影响 审定行首 审定行尾 现金流上期行首 现金流上期行尾 现金流首行1 序号 原利润行首 原利润行尾 根据税法、《国家税务总局关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》(国税 发(2009)81号）、《国家税务总局关于融资性售后回租业务中承租方出售资产行为有关税收问题 的公告》（国家税务总局公告2010年第13号）、《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告 》（国家税务总局公告2011年第34号）、《国家税务总局关于发布〈企业所得税政策性搬迁所得 税管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2012年第40号）、《财政部 国家税务总局关于进一 步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《国家税 务总局关于企业所得税应纳税所得额若干问题的公告》（国家税务总局公告2014年第29号）、《 财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧税收政策有关问题的通知》（财税〔2014〕75 号）、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财 税〔2015〕106号）、《国家税务总局关于全民所有制企业公司制改制企业所得税处理问题的公 告》（国家税务总局公告2017年第34号）等相关规定，以及国家统一企业会计制度规定： 其中： 生产性生物资产折旧 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号)第六十 二条、第六十三条、第六十四条的规定： 无形资产摊销 根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第十二条及《中华 人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号）第六十五条、第六十六 条、第六十七条的规定： 长期待摊费用摊销 根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第十三条、《中华 人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号）第六十八条、第六十九 条、第七十条的规定： 油气勘探投资 油气开发投资 资产减值准备金 根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第十条、《中华人 民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号)第五十五条及《关于金融 企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除政策的通知》（财税[2