环境管理体系审核通用检查表.docx

注：“检查结果记录”栏：符合 注：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合 △，严重不符合？（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 。 注：“检查结果记录”栏：符合 注：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合 △，严重不符合？（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 。 环境管理体系审核通用检查表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：IS014001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 1审核员： IS014001 条款 检杳内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检杳 结果 记录 提问 文件查阅 现场检查 环境方针 ■环境方针的制定 ■是否制定了文件化的环境方针 ■环境方针是否经最高管理者批准 V V ■环境方针的内容 ■环境方针是否适合于组织活动、产品 或服务的性质、规模与环境影响 ■环境方针是否对持续改进和污染预防 作出承诺,对遵守有关法律、法规和其他 要求作出承诺 ■环境方针是否提供了建立和评审环境 目标和指标的框架 V V V ■环境方针的传达与管理 ■如何向全体员工传达的 ■采取了哪些方式 ■询问员工，看员工是否了解环境方针 ■为公众获得环境方针提供了何种方便 ■公众如何获得环境方针 V V V V V V ■环境方针是否得到实施 ■检查绩效测量结果，确认方针是否得 到实施 V ■环境方针的评审与修订 ■是否有定期评审环境方针的规定 ■最高管理者是否定期评审过环境方针 ■如何对环境方针进行修订 ■评审、修订的依据是什么 V V V V 环境管理体系审核通用检查表续表 环境管理体系审核通用检查表续表 PAGE # 注：“检查结果记录”栏：符合 注：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合 △，严重不符合？（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 。 环境管理体系审核通用检查表续表 环境管理体系审核通用检查表续表 PAGE # 注：“检查结果记录”栏：符合 注：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合 △，严重不符合？（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 。 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：IS014001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 1审核员： IS014001 条款 检杳内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检查 结果 记录 提问 文件查阅 现场检查 环境因素 ■是否建立了环境因素识别 和评价的程序 ■有无环境因素识别和评价的程序 ■程序中是否包括环境因素识别和评价 的要求 V V ■是否对组织的活动、产品和 服务中的环境因素进行了识 别 ■是否按程序要求识别环境因素 ■是否规定了识别的范围和对象 ■是否有环境因素的清单 ■受审部门的环境因素有哪些 V V V V ■用什么方法和怎样进行环 境因素的识别 ■是否规定了识别环境因素的方法 ■方法是否适宜 ■识别环境因素时，收集了哪些原始资 料 V V V ■识别环境因素应把握的要 点 ■是否考虑三种状态 ■是否考虑三种时态 ■是否考虑了环境因素的七种类型 ■是否考虑到可对其施加影响的相关方 带来的环境因素 V V V V ■如何进行环境影响评价 ■有无规定环境影响评价的方法、准则 和步骤 ■有无重大环境因素清单 ■评价结果是否合理 ■对新项目和变化是否进行了环境因素 的补充识别和评介 V V V V 环境管理体系审核通用检查表续表 环境管理体系审核通用检查表续表 PAGE # 环境管理体系审核通用检查表续表 环境管理体系审核通用检查表续表 PAGE # 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：IS014001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： IS014001 条款 检杳内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检杳 结果 记录 提问 文件查阅 现场检查 环境 因素 ■如何对重大环境因素的控制 进行策划 ■是否根据环境因素评价结果，制定了 重大环境因素控制措施计划 ■对重大环境因素的控制措施有哪些 ■对潜在重大环境因素是否制定了应急 准备和响应措施 V V V V ■环境因素的信息能否及时更 新 ■有无更新信息的规定 ■是否按规定实施更新 V V ■在制定环境方针、目标和指 标时，是否考虑了重大环境因 素 ■哪些重大环境因素列入目标和指标 ■其他环境因素如何控制 V V V V 4.. 法律 与其 他要 求 ■是否建立并保持了识别、获 得和更新法律与其他要求的程 序 ■程序是否规定了识别适合本公司的法 规和其他要求的方法 ■程序是否明确了获得法规的渠道 ■程序中是否规定了收集、登录、保存 的责任单位和人员，是否规定了收集频 次、途径、登录方法 ■该程序是否规定了对法规变更信息的 跟踪及负责人 ■该程序是