生产流程风险评估记录.docx

宁海县瑞利塑料厂 生产流程风险评估记录 目录 1、风险评估小组 2、风险分析评估标准（以烟灰缸为代表性产品） 3、产品描述 4、工艺流程图 5、工艺流程图说明 6、危害风险分析 7、显着危害 8、原材料验收控制措施（进料检验规范） 9、注塑料斗磁选控制措施 10、产品装配控制措施 11、金属异物控制措施（验针机操作管理规程） （公司无此项设备） 一、风险管理小组 成员 部门职务 职责 组长 张明理 1、负责风险管理分析、风险措施的统筹 2、风险管理措施执行的监督 3、定期组织风险管理的检讨、改进 组员 袁徐飞 1、 制定部门风险管理措施 2、 确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护， 记录的填写 组员 叶豪杰 1、 制定部门风险管理措施 2、 确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护， 记录的填写 组员 伍海燕 1、 制定部门风险管理措施 2、 确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护， 记录的填写 组员 王亚君 1、 制定部门风险管理措施 2、 确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护， 记录的填写 组员 二、风险分析评估标准 根据产品安全危害造成不良健康后，后果有严重性及发生的可能性，对每种产品安 全危害进行评价和分类。应指明在原料、加工和分销中哪个环节每种食品危害可能 引入、产生或增加程度。 1、评估危害度：风险管理小组根据危害的严重性、危害出现的频率、危害不被发现 的可能性等方面，将危害划分为显着危害、非显着危害两种。 2、显着危害是指必须预以控制的、可能发生的、会对消费者健康造成损害。风险评 分龙分的，可判为显着危害。 发生机率 总在发生 高 4 5 6 7 经常发生 中等 3 4 5 6 偶尔发生 低 2 3 4 5 历史上未发生 很低 1 2 3 4 轻微 中等 严重 致命 伤害程度 对消费 者的健 康不会 造成危 害 对消费 者的健 康所造 成的危 害可接 受，经 简单处 置后可 恢复 对消费 者的健 康造成 的危害 可接受， 经医治 后才可 恢复 对消费者 的健康造 成的危害 无法接 受，不可 恢复 三、产品描述（以烟灰缸为代表性产品） 公司名称 宁海县瑞利塑料厂 公司地址 宁海县模具城三期I 10-3 产品名称 烟灰缸 1、产品加工描述 原料+ 验储^存 注塑（修批锋）—— 装配一 包成品检验 f 储产品运 输 2、原辅物料 原料 胶粒：PA （尼龙） 辅料 色粉 物料 不干胶纸箱 3、产品特性 特性 阻燃荧光 理化 无金属异物 无塑料异物 无其它异物（玻璃） 无油污、其它化学污染 重金属和聚合物含量符合环保要求和客户要求 卫生 无虫害：鼠害、蚊害、蚂蚁、苍蝇及它们的排泄物  无发霉污染 4、包装方式 内包装为贴不干胶、展示盒、白盒纸箱外包装 5、储存条件 储存在清洁、干燥、阴凉、通风场所，防止日晒雨淋、杂物污染 6、运输条件 运输产品的箱体密封完好，卫生清洁 7、保质期限 包装完整未经开封的情况下 10年 8、销售方式 货架 9、销售区域 欧美 10、标签要求 按照客户要求 11、使用方法 烟灰开怀拆开后安装在桌子或其他私人指定的位置，几可使用 12、适合的消费者 成人 四、工艺流程 纸箱 不干胶 胶粒 ［色粉 验收 验收 验收 验收 1 储存 储存 储存 储存 注塑 装配包装成品检验产品储存产品运输 装配 包装 五、工艺流程说明 步骤 作业要求或作业要点 使用设备 使用材料 1、胶件注塑 注塑产品不能有批锋，变形，缩 水等问题，IPQC定时抽检（新料 做抗性，阻燃测试 注塑机 PA（尼龙）再生料 2、贴不干胶 不干胶贴法按作业指导书要求 工作台 不干胶 3、组装 将干净的上下盖扣好，检查不会 脱落 工作台 产品 4、装箱 组装好的产品入展示盒内，按订 工作台 展示盒支架外  单要求装箱，封箱箱（白盒） 单要求装箱，封箱 箱（白盒） 六、危害风险分析 成分及 加工步 骤 确定在此步骤出 现的潜在危害 危害风险评估 4对第3列的判断 提出理由和依据 5防止显着 危害的措施 6是否为 CCP 危害发生 的可能性 对人体危 害程度 是否为显 着危害 1塑 料 粒 子 验 收 生物 性 菌落总 数、大肠 菌群、受 潮发霉 低 严重 否 1、合格供应商提供2、注 塑产品非入口使用3、注 塑时温度超过230摄氏 度，微生物会杀死 否 化学 性 重金属（汞、 镉、铅、六 价格）和集 合物（PBB PBDE超标 中 严重 是 原料加工过程残 留带入 环保料要求 供应商提供 材料环保检 验报告 是 CCPI 物理 性 金属异 物（铁 丝、针 头） 中 严重 是 1、再生料加工可 能带入 注塑机加料 斗磁块吸附 否 玻璃、砂 石 中 中 否 贮 存 生物 性 无 否 化学 性 无 否 成分及 加工步 骤