变更中的风险识别与控制措施.docVIP

PAGE PAGE 4 变更中的风险识别与控制措施 1 目的 为了识别产品、过程和服务过程中能够控制以及可施加影响的风险 ( 即危害因素和环境因素 ) ，并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，特制定本程序。 •  范围 本程序适用于本公司产品、过程和服务中变更过程的风险的识别、评价、更新管理。 •  职责 3.1 安全主任负责风险识别、评价、控制、更新的组织、协调与监督管理。 3.2 行政部负责本公司办公区域和办公活动中的风险的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。 3.3 各部门负责本单位风险的识别、评价的具体实施，风险控制和应急措施的制定与实施。 4 工作程序 4.1 风险识别 4.1.1 危害识别组织 安全主任组织各相关部门成立风险识别工作小组，工作小组成员应包括部门经理与岗位操作人员等。危害识别与评价人员应具备以下条件： a ）熟悉本公司的生产、服务规范和技术； b ）具有风险管理、健康安全与环境管理的能力； c ）具备一定的组织能力、判断能力及责任感； d ) 具有一定的基层工作经验和现场经验； e ）具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。 4.1.2 风险识别的范围与内容 风险识别范围必须覆盖本公司所有产品、活动、服务、作业现场、设备设施、人员（包括相关方人员）中能够控制或使可加影响的因素，包括如下内容： a ）风险识别应考虑三种状态：正常、异常和紧急状态，以及三种时态：过去、现在和将来所造成的危害和环境影响； b ）八个方面：废气排放、废水排放、噪声、废弃物、土地污染、原材料和能源的消耗、植被和自然生态环境的破坏、对社区和其他相关影响。 c ) 七种类型：物理因素、化学因素、生物因素、生理、心理因素、行为因素及其它因素。 d ) 考虑活动、产品或服务从开始到废弃和处置的全过程，常规和非常规的活动，所有进入作业场所人员的活动，作业场所内的设施。 4.1.3作业活动信息的收集 对于每项作业活动，在进行危害辨识前要收集作业活动的相关信息: a ） 设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离；考虑在评价期限内，已有措施的适用性和效果。 b ） 设备、设施的运行情况； c ） 生活配套设施和应急设施与装配； d ） 作业过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系； e ） 员工的不良习惯、心态、健康状况及其违章操作行为等； f ） 自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等； g ） 机动车在道路行使可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等； h ) 各项制度的有效性（人为因素违反管理要求）。 4.1.4 风险识别方法的选择 风险识别以事故预防，控制和减少事故及污染发生为指导思想，采用现场观察、调查表、查阅记录、工作危害分析法（ JHA ）、安全检查表（ SCL ）等方法，对涉及到的全部风险进行辨识。工作危害分析法是把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危害及其程度。工作危害分析的步骤： 4.1.4 作业活动的选定与划分 各部门负责识别本部门的作业活动，根据下列方法或下列方法的结合来识别和划分作业过程： a ) 按地理区域识别与划分，如： 1 ）地理环境，包括作业所在地地质特征及周围地区地形地貌、居民社区分布 ； 2 ）社会环境，包括风俗人情、社会治安状况、交通通讯状况、医疗卫生条件、地方病及传染病情况等； 3 ）自然气象，气温、湿度、风、雨、冰、雾总量及分布规律； 4 ）水文和水质，包括河流、湖泊、池塘、水渠和地下水； 5 ）自然灾害，包括气候、地质灾害等； 6 ）可依托的抢险资源，包括消防、医疗急救等； b ) 按平面布局识别与划分，如：功能分区、危害的分布、安全距离等。 d) 按生活和应急设备设施识别与划分，如： 1 ）生活服务配套设施和服务，包括：宿舍、食堂、饮用水、食品、娱乐活动等。 2 ）消防、应急、急救、劳保、警示、防护、污染防治设施等。 e) 按作业中的危害对象来识别与划分 •  健康危害：毒物、噪声、振动、辐射、高低温、粉尘； 3 ) 管理制度：工时制度、女工保护、体力劳动强度、监督管理、许可制度、工作制度； 4 ) 环境污染：相关作业生产的废水、废气、废油、废渣、噪声所造成的环境污染。 f ) 有计划的工作和临时性的工作，包括：设备、电器日常维修、更换压力表、吊装作业、动火作业、进行有限空间作业、手持电动工具使用等。 4.1.5 在进行危害识别时，应充分考虑可能发生的后果： a ）人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）； b ）疾病（如头痛、呼