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部门整体支出绩效评价报告 评价单位：政协海南省委员会办公厅 报告时间：2018年7月 评价小组 组 长：陈超 副组长：洪博武 成 员：宋茂林、陈方珍 目 录 TOC \h \z \t 标题 4,1,样式1,1 1.引言 1 1.1部门职责概述 1 1.2部门支出描述 2 1.3部门项目实施情况 2 2.绩效评价概述 3 2.1绩效评价目的 3 2.2绩效评价实施过程 3 2.3绩效评价的局限性 3 3.部门整体支出绩效评价分析 4 3.1投入 4 3.1.1．职责明确 4 3.1.2．活动合规性 4 3.1.3．活动合理性 4 3.1.4. 部门绩效自评项目占比率 4 3.1.5. 在职人员控制率 5 3.2过程 5 3.2.1．预算完成率 5 3.2.2．预算调整率 5 3.2.3. 支付进度率 6 3.2.4．结转结余率 6 3.2.5．公用经费控制率 7 3.2.6．政府采购执行率 7 3.2.7．资金使用合规性 7 3.2.8．预决算信息公开性 7 3.2.9. 基础信息完善性 8 3.2.10. 资产管理完整性 8 3.2.11. 固定资产利用率 8 3.3产出 8 3.3.1．项目实际完成率 8 3.3.2．项目质量达标率 9 3.3.3．活动关键指标达标率 9 3.4效果 9 3.4.1．部门预算绩效管理工作评价 9 3.4.2．社会公众满意度 9 4.绩效评价结论 10 4.1绩效评价得分 10 4.2存在绩效问题 10 5.经验教训与建议 10 5.1经验教训 10 5.2建议 11 附：部门整体支出绩效评价指标评分表 12 1 - 1 - 政协海南省委员会办公厅 部门整体支出绩效评价报告 1.引言 1.1部门职责概述 （一）政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。 中国人民政治协商会议地方委员会可根据中国共产党、 人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。 （二）民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对 中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对 国家机关及其工作人员在履行职责、 遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。　　（三）参政议政：是对政治、经济、文化、生态文明和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映 社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和 国家机关提出意见和建议。 1.2部门支出描述 2017年总支出3341.88万元，其中：基本支出2106.1万元，项目支出1235.78万元。 1.3部门项目实施情况 2017年项目实施总数为11个，在项目实施过程中，一是全力保障省政协调研视察等工作的落实。要求各专委会结合工作实际，对省财政厅下达的预算进行细化，列出经费支出时间表，责任到人，使各项目支出有目的、有计划开展，有效提高了预算执行效率。二是加强督促检查。采取金额单项5万元（含5万元）以上的项目开支须通过财务重大支出审核小组审核后提交秘书长会议审批；单项10万元（含10万元）以上的重大项目活动（不含财政预算内批复的项目），报机关党组会议审批；每季度通报支出情况，对预算执行情况进行阶段性分析研究，适时调整支出计划，优化支出结构，制订推进项目执行措施。全年各实施项目支出任务均按计划完成。 2.绩效评价概述 2.1绩效评价目的 通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。 2.2绩效评价实施过程 本次绩效评价共分三个阶段,一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件的学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。 2.3绩效评价的局限性 省财政厅对部门绩效管理工作尚未开展核查评价，故工作成效指标未能计入绩效自评分数。 3.部门整体支出绩效评价分析 3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析） 3.1.1 职责明确（1分） 职责设定符合“三定”