部门决算分析报告.doc

PAGE 1 部门决算分析报告 （政府汇总） 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。承担公共公益设施管理与社会公益事业管理以及其它社会综合管理职能。 2．机构情况。政府本级主要由党委、人大、政协、政府、中小学、镇中心卫生院组成。 3．人员情况。在职在编396人与上年相比无变动。 （二）当年取得的主要事业成效。 承担沙河镇范围内10余企业、15个村与2个社区、中小学、卫生院等单位的社会综合管理职能。全面完成2017年各项民生政治任务。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 2017年年初预算财政拨款收入3576.47万元比上年3366.54万元上涨6.24%，主要是人员工资上涨、脱贫攻坚工作较重以及其它因素。 2017年实际财政拨款收入9069.96万元比上年6634.40万元上涨36.71%，事业收入年末决算821.20万元比上年717.29增加14.49%。主要是脱贫攻坚责任重大，较多的项目实施由政府本级主抓主管并负责到底。 （二）收入支出预算执行情况。 2017年实际财政拨款收入9069.96万元比上年6634.40万元上涨36.71%，事业收入年末决算821.20万元比上年717.29增加14.49%。主要是脱贫攻坚责任重大，较多的项目实施由政府本级主抓主管并负责到底。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 栏次 　 4 5 6 一、一般公共服务支出 37 4,109,571.72 5,573,182.00 5,573,182.00 二、外交支出 38 　 　 　 三、国防支出 39 　 　 　 四、公共安全支出 40 　 　 　 五、教育支出 41 20,134,317.00 28,525,023.00 28,525,023.00 六、科学技术支出 42 　 　 　 七、文化体育与传媒支出 43 356,748.00 356,748.00 356,748.00 八、社会保障和就业支出 44 1,856,141.00 3,735,074.00 3,735,074.00 九、医疗卫生与计划生育支出 45 2,645,177.00 12,560,946.00 12,560,946.00 十、节能环保支出 46 　 1,201,912.50 1,201,912.50 十一、城乡社区支出 47 745,860.00 926,964.00 926,964.00 十二、农林水支出 48 4,921,095.28 21,028,409.60 21,028,409.60 十三、交通运输支出 49 　 35,000.00 35,000.00 十四、资源勘探信息等支出 50 　 30,000.00 30,000.00 十五、商业服务业等支出 51 　 　 　 十六、金融支出 52 　 　 　 十七、援助其他地区支出 53 　 　 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　 27,000.00 27,000.00 十九、住房保障支出 55 995,807.00 929,762.00 929,762.00 二十、粮油物资储备支出 56 　 　 　 二十一、其他支出 57 　 　 　 二十二、债务还本支出 58 　 23,981,600.00 23,981,600.00 二十三、债务付息支出 59 　 　 　 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 一、一般公共服务支出增加主要是因为社会管理事务逐年增加 二、外交支出无变化 三、国防支出无变化 四、公共安全支出 五、教育支出增加主要是国家对教育扶持力度加大 六、科学技术支出无变化 七、文化体育与传媒支出无变化 八、社会保障和就业支出主要是因为农村4类特殊人员的补贴逐年上浮。 九、医疗卫生与计划生育支出下降主要是国家统筹整合措施得力，并压缩开支。 十、节能环保支出主要是因为国家大力提倡环保及其他优惠政策实施。 十一、城乡社区支出主要是因为新形式下创新社会综合管理。 十二、农林水支出主要是脱贫攻坚期间农村的水电路等基础设施建设力度逐年加大。 十三、交通运输支出主要是自然灾害对道路的损坏以及道路养护人员投入增大。 十四、资源勘探信息等支出增加主要是安全生产投入加大 十五、商业服务业等支出无变化 十六、金融支出无变化 十七、援助其他地区支出无变化 十八、国土海洋气象等支出主要是自然灾害影响较大 十九、住房保障支出减少主要是农村危旧房改造政策实施。 二十、粮油物资储备支出无变化 二十一、其他支出主要是因为其他不可预知发生的支出。 二十二、债务还本支出主要是地方政府融资困难。 二十三、债务付息支