差旅费报销标准-差费标准[参考].docxVIP

规范规范 | 学习参阅 PERSONAL RESUME 差旅费报销规范 一、界说 差旅费是指出差旅途中的费用开销, 包含轿车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、膳食补助费及其他开销。 二、报销规范 职工应于出差回来后7天内报销差旅费, 填写《差旅费报销单》, 应填列好出差人名字、所属部分、出差地、出差时刻、出差费用明细、报销人等要素, 经相关部分及人员审阅赞同后, 予以报销。公司职工前往项目部作业, 不得以出差规范报销差旅费。 具体规定如下： 1、交通工具： 职工出差按下表的规范乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐, 如有特别情况需乘坐时需报总司理助理赞同。未通过赞同私行乘坐的, 超标金额自傲。 2、异地出差住宿交通费用规范 (组织方面以最节约为规范)。 岗位等级 住宿规范（每房计） 交通工具 非一线城市 一线城市 总监、副总、总工及以上 260元 350元 飞机（经济舱）、高铁（二等座）、火车（软卧） 司理及司理以上 180元 250元 火车（硬卧）、高铁（二等座）或轿车（含卧铺） 主管、职工 150元 200元 火车（硬卧）、高铁（二等座）或轿车（含卧铺） 注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。 b.前往分公司或是公司项目部出差, 除公司领导外, 其他人员应尽量由当地组织组织在公司住宿, 原则上不再报销住宿费。特别情况下（如工作紧迫或没有挑选的交通工具）, 应事先报总司理助理赞同, 由出差负责人组织食宿。 c.伴随公司司理及司理以上的其他职工, 住宿费用遵守上级领导的组织, 但不得私行组织。报销规范由该上级领导签字认可后可作恰当调整。 d.多人同往同一目的地出差时, 性别相同的住同一间房, 报销规范按出差职工的最高等级来算。 e.职工派赴外省市受训调查等, 须遵守公司统一组织, 并依据公司准则报总经办, 由总经办核批方可报销有关费用。 f.因款待客户出差时, 由总司理或部分副总司理设定付出预算, 付出预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。如有其它开销或超越预算, 须先征得总司理或部分副总司理赞同方可施行, 不然按违纪处理。 g.出差半途除因公事、疾病或意外灾祸需经部分负责人赞同延时外, 不得托故添加旅程或延伸出差期, 不然不予报销差旅费。 h.出差期间产生事务款待费, 应扣回当天对应的早、中、晚餐膳食补助额； i.膳食补助（即出差补助）以实践往复净天数核算, 往复时差缺乏八小时的, 按中餐核算补助；往复时差超越八小时的, 按一天核算补助。 j.因公出差整天餐补：非一线城市60元/天（早10元；中、晚餐各25元）、一线城市85元/天（早15元；中餐、晚餐各35元）（伴随客户用餐按实践报销, 不再另补）。