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（管理制度）某珠宝公司管 理制度金仓管理制度 文件类 某某珠宝金行XX 公司 文件编号 OL-SY-00-00 制度类 某某珠宝金行XX 公司 别 版本号/页 文件状 金仓管理制度 0101/共 9 页第1 页 1 金仓管理制度 数 态 为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。 一、 人员配备 1 、必须对该物料有壹定的认识，有壹定统计核算经验； 2 、必须高中之上毕业或有专业经验者； 3 、实行帐和实物分开管理 二、 领用范围 1 、本公司规定须用部门，超出规定不得发放； 2 、金料只允许倒模领用，即倒模师傅； 3 、水口只允许拉线领用，即执模收发； 4 、半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据； A 、存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注 明OL编号、PO客户、款号； B 、补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出； C 、报废必须先收入报废原料，才作补出。 5 、配件、焊线须用规定部门： A 、执模收发； B 、镶石收发； C 、QC收发； D 、根据工场制作单需要发出，且于制作单中注明已领用。 6 、除之上部门规定按用途能够领用外，其余人员壹律不得领用，除和客户对数 之结余清数，但必须有总经理签名盖章确认； 7 、壹切暂借等公司不作任何承担责任，所以实物管理员必须健全手续交收及时 追回仓，每月盘点前追回进仓，无该数据发生。 三、 记帐规范 1 编制/ 日期： 审核/ 日期： 批准/ 日期 文件类 某某珠宝金行XX 公司 文件编号 OL-SY-00-00 制度类 某某珠宝金行XX 公司 别 版本号/页 文件状 金仓实物员管理制度 0101/共 9 页第2 页 1 金仓实物员管理制度 数 态 一、 实物员职责和权限 1 、所有进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续； 2 、每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室； 3 、实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续； 4 、进出前先检查电子磅，先回零后过称，所有数据当面点清，否则各自负责； 5 、负责对倒模领金表审核工作，检查真实性； 6 、对实物管理数据，准确性负责。 二、 物料标识规范和存放 1 、所有金仓物料必须清楚标识，按序存放，不能乱摆乱放，倒乱成色必须即时 通知总经理； 2 、工作期间离座，先上锁后离去； 3 、下班必须将所有物料锁箱，存放于夹万内，禁止任意存放于工作台内，否则 自行承担壹切责任； 4