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（财务内部审计）内审表格
*****电器有限公司
内
审
记
录
二零一一年四月九日
*****电器有限公司
年度内审计划
QR/***—8.2.2B—01NO.
审核目的:验证质量管理体系的有效性和符合性以及认证产品的一致性 备注
月份
部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
质量负责人
管理者代表
办公室
已计划
生产供应部
技术质量部
销售部
车间
已实施
审核
仓库
审核
已验证
计划人:批准人:
计划日期:批准日期:
*****电器有限公司
内审实施计划
QR/***–8 ．2 ．2B–02
1 审核目的：验证质量管理体系的有效性和符合性以及认证产品的一致性。
2 审核依据：ISO9001 ：2008 标准、强制性产品认证工厂质量保证能力要求、质量手册、
程序文件。
3 审核范围：质量体系所涉及的所有部门、过程和场所。
4 审核覆盖产品：交流接触器、热过载继电器、磁力起动器和专供出口的塑壳断路器。
5 审核时间：2014 年 4 月 9 日
首次会议时间：4 月 9 日7 时 30 分
末次会议时间：4 月 9 日16 时 30 分
6 审核组成员：
组长：
组员：
7 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其他代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
8 审核安排：
日期 时间 部门 涉及的体系标准要求 内审员
7 ：30～8 ：00 首次会议 A 、B
1.24.14.2.14.2.25.15.25.35.4.
质量负责人及最 15.5.15.5.25.5.35.6
8 ：00～11 ：30 B
高管理层 6.17.18.1
3C 标志的使用产品一致
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