质量环境体系内部审核、管理评审全套资料.docxVIP

ISO9001：2015 与 ISO14001：2015 双体系内部审核、管理评审全套资料 内审文件： 年度内部审核计划 内部审核通知 内审首/ 末次会议签到表 内审检查表 5. 内 部 审 核 报 告 6. 纠 正/ 预 防 措 施 报 告 管理评审文件： 管理评审计划 管理评审预备通知 管理评审会议签到表 管理方针、目标贯彻情况报告 管理体系内部审核情况综合分析报告 管理体系运行情况的报告 合规性评价报告 质量环境安全管理体系运行过程分析报告 各部门 ISO9001/14001 实施情况报告 管理评审会议总结报告 纠正措施实施情况汇报 ******* 有限公司 2020_ 年度ISO9001:2015、ISO14001：2015年度内部审核计划 组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量环境管理体系是否符合策划的安排、符合 ISO9001： 目的 :2015 与 ISO14001:2015 标准的要求以及组织所确定的质量环境方针目标的要求，是否得到有 效实施和保持。 范围 适用于公司所有部门和产品。 依据 ISO9001： 2015、ISO14001:2015 标准；公司质量环境手册、程序文件；有关法律法规。 时 间 安 排 月份 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部 门 品质部 √ 生产部 √ 业务部 √ 行政人事部 √ 管理层 √ 仓库部 √ 要求： 1. 公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作 , 迎接公司内部审核； 2., 在确定审核日期前一周 , 做好各项准备工作。 制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长； 按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格； 将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。 总经理: 管理者代表 :  HC-WI-RS-001 ******* 有限公司 内部审核通知 表单编号： HC-WI-RS-002 审核目的 验证公司质量、 环境管理体系运行的符合性和有效性， 作为外部审核前的准备和评价依据， 同时作为管理评审和持续改进的手段。 审核范围 公司质量、环境管理体系覆盖的所有产品、部门、场所和过程 ISO9001：2015 标准、 ISO14001：2015 标准、 审核依据 公司体系文件、 有关法律法规文件、 合同及客户要求 审核时间 审核组长 审核组员 日 程 安 排首次会议 8 ： 30-9 ：00（各部门主管均要参加） 时间 受审核部门 ISO9001-2015、ISO14001-2015 审核要素 审核员 Q4.1 、4.2 、4.3 、4.4 ；5.1 、5.2 、5.3 ；6.1 、6.2 、 9：00-10 ： 00 总经理/ 管代 10：00-12 ：00 行政人事部 9：00-10 ： 00 生产部 6.3 ；7.1 ； 9.3 ；10.3 E 4.1 、4.2 、4.3 、4.4 ；5.1 、5.2 、5.3 ；6.1 、6.2 、6.3 ；7.1 ； 9.3 ；10.2 Q 4.1 、4.2 ；5.3 ； 6.1 ；7.1.2/7.1.2 、7.1.3 ； 7.1.6/7.2/7.3/7.4 ；7.5.1/7.5.2/7.5.3 E 4.1 、4.2 ； 6.1 、6.1.1 、6.1.2 、6.1.3 、6.1.4 ； 7.2/7.3/7.4 ； 7.5.1/7.5.2/7.5.3 ； 8.2 ； 9.1 Q 7.1.3 ； 7.1.4 ；8.5 、8.5.1 ；8.5.2 ； 8.5.4 ； 8.7 E 6.1.2 ；8.2 ；9.1 采购部10：00-12 ：00 Q 8.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3 E 4.2 采购部 业务部13：30-14 ：30 Q8.2 ；8.2.1 、8.2.2 、8.2.3 、8.2.4/8.5.5/ 8.5.6 ； 业务部 9.1 、9.1.2 Q 6.2 ； 7.1.5 ；8.5.2 ； 8.6 、8.7 ；9.1.1/9.1.3 ； 14：30-15 ：30 品质部 9.2 /10.2 E 6.2 ； 8.1 ； 9.1 、9.2 ；10.1 仓库部14：30-15 ：30 Q 7.1.4 ； 8.5.2/8.5.3/8.5.4 E 6.1.2 仓库部 未次会议： 16 ：00-17 ：00（各部门主管均要参加） 管理者代表： 编制： 内审首/ 末次会议签到表 日期: 首次会议签到 末次会议签到 序号 部门 职务 姓名 序号 部门 职务 姓名 HC-WI-RS-003 ***** 有限公司 内部审核检查表 表单编号： HC-WI-CG-06 被审核部门：采购部 审核员： 审核日期： 审核 审核要素 审核内容