bq案例单篇宝辰汽车园.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 财务面—维修产值 第 * 页 KPI指标 KPI定义及计算公式 默认（YTD） 日 月 年 目标达标率 同比环比 区域均值 全国均值 表现形式 目标达标率 同比环比 区域均值 全国均值 表现形式 目标达标率 同比环比 区域均值 全国均值 表现形式 目标达标率 同比环比 区域均值 全国均值 表现形式 精品收入 精品附件销售收入 √ √ √ √ 柱状加折线 　 　 　 　 柱状数据值 √ √ √ √ 柱状加折线 √ √ √ √ 柱状加折线 保险收入 保险续保返利收入 √ √ √ √ 柱状加折线 　 　 　 　 柱状数据值 √ √ √ √ 柱状加折线 √ √ √ √ 柱状加折线 其他收入 厂家售后服务返利+旧件收入+库存备件盘盈等收入 　 √ √ √ 柱状加折线 　 　 　 　 　 　 √ √ √ 柱状加折线 　 √ √ √ 柱状加折线 单车产值 维修产值总额？/接待总台次 √ √ √ √ 柱状加折线 √ 　 　 　 柱状数据值 √ √ √ √ 柱状加折线 √ √ √ √ 柱状加折线 财务面KPI—利润 * KPI指标 KPI定义及计算公式 默认(YTD) 日 月 年 目标 达标率 同比环比 区域均值 全国均值 备注 目标 达标率 同比环比 区域均值 全国均值 其他表现形式 目标 达标率 同比环比 区域均值 全国均值 其他表现形式 目标 达标率 同比环比 区域均值 全国均值 其他表现形式 利润 　 √ √ √ √ 上月 　 　 　 　 　 √ √ √ √ 　 √ √ √ √ 　 收入（销售收入结构、服务收入结构）收入（销售收入结构、服务收入结构） 来自财务报表 √ √ √ √ 上月 　 　 　 　 　 √ √ √ √ 　 √ √ √ √ 毛利（销售毛利、服务毛利） 来自财务报表 √ √ √ √ 上月 　 　 　 　 　 √ √ √ √ 　 √ √ √ √ 毛利率（销售毛利、服务毛利） 毛利/收入 　 √ √ √ 上月 　 　 　 　 　 　 √ √ √ 　 　 √ √ √ 单车费用 销售费用/新车销量 　 √ √ √ 上月 　 　 　 　 　 　 √ √ √ 　 　 √ √ √ 　 盈亏平衡点 销售固定费用/单车毛利 　 √ √ √ 上月 　 　 　 　 　 　 √ √ √ 　 　 √ √ √ 　 费用率 费用/毛利 　 √ √ √ 上月 　 　 　 　 　 　 √ √ √ 　 　 √ √ √ 　 现金净流量 来自财务报表 　 √ √ √ 上月 　 　 　 　 　 　 √ √ √ 　 　 √ √ √ 　 账户现金余额 来自财务报表 　 √ √ √ 上月 √ √ √ √ √ √ 财务面KPI--新车周转率 * KPI指标 KPI定义及计算公式 默认(YTD) 日 月 年 目标 达标率 同比环比 区域均值 全国均值 备注 目标 达标率 同比环比 区域均值 全国均值 其他表现形式 目标 达标率 同比环比 区域均值 全国均值 其他表现形式 目标 达标率 同比环比 区域均值 全国均值 其他表现形式 新车库存周转率 销售成本/库存均值 √ √ √ √ 上月 　 　 　 　 　 √ √ √ √ 　 √ √ √ √ 　 新车库存 新车库存成本 　 √ √ √ MTD 　 √ √ √ 　 　 √ √ √ 月库存均值 　 √ √ √ 年库存均值 新车库存明细 在途及在库的车辆 　 　 　 　 MTD 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 库存结构分析 各车系车型占比 （数量及金额） 　 　 √ √ MTD饼状图 　 　 √ √ 饼状图 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 库龄分析 各库龄段库存数量及占比 　 　 √ √ MTD饼状图 　 　 √ √ 饼状图 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 库存深度 库存成本/月度销售目标成本 　 √ √ √ MTD 　 √ √ √ 　 　 √ √ √ 　 　 　 　 　 　 财务面—备件周转率 第 * 页 KPI指标 KPI定义及计算公式 默认(YTD) 日 月 年 目标 达标率 同比环比 区域均值 全国均值 备注 目标 达标率 同比环比 区域均值 全国均值 其他表现形式 目标 达标率 同比环比 区域均值 全国均值 其他表现形式 目标 达标率 同比环比 区域均值 全国均值 其他表现形式 备件库存周转率 当期备件出库成本÷【(期初库存成本+期末库存成本)÷2】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备件库存 备件库存成本 √ √ √ √ 柱状加折线 　 　 　 　 　 √ √ √ √ 柱状加折线 √ √ √ √ 柱状加