包装纸品印刷企业绩效考核方案.docx

包装纸品印刷企业绩效考核方案 1 业务部关键绩效考核指标 考核周 序号 KPI指标 指标定义/公式 销售计划达成率 实际完成的销售额 或销 售量 100% 计划销售额或销售量 当期销售额或销售量 销售增长率 1 100% 销售回款率 季/年度 坏账率 季/年度 新客户开发率 客户满意度 度 月/季/的算术平 客户回访率 客户投诉 8 解决满意率 销售费用 预算节省率 上期（或去年同期）销售额或销售量 实际回款额 =100 % 计划回款额 坏账损失 主营业务收100% 入 考核期内新客户增=* 加数 量 ^—100% 当期客户总数量 年 接受调研的客户对业务部工作满意度评分 均值 实际回访的客户数 量 100% 客户总数量 对投诉解决结果满 意的 客户数量 100% 投诉的客户总数量 实际发生的销售费 月/ 季/年用节］ 省额 销售费用预算 100% 额度 2 设计部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 图文设计 任务达成率 图文设计 客户满意度 排版出错率 考核周期 指标定义/公式 I 按期完成的图文设 月/季/年度|计任 \ 计划完成的图文设 计任 客户对图文设计质量、 度评分 月/季/年度 的算术平均值 每单排版任务出错或不符合规范的次 I 数 月/季/年度之和 务 100% 务效果的满意 资料来源 业务部 业务部 财务部 财务部 业务部 业务部业务部业务部 财务部 资料来源 设计部 业务部 质检部 当期完成的图文设 计任 务 4 人均设计产量 月/季/年度 当期排版设计人 设计部 数 图文设计实现的利 润 5 销售利润贡献率 季/年度 100 % 财务部 销售利润 千人负伤率10003 生产部关键绩效考核指标 千人负伤率 1000 考核周 期 指标定义/公式 —资料来源 序号 KPI指标 1 产量达成率 月/季/ 年度 1 月生产完成数量 1 100 % 作业总工时X每小时定额任务 生产部 2 生产效率 月/季/ 年度 完成的产量 定额产量X 耗用总 100% i —r rt [* 生产部 3 准时交货率 月/季/ 年度 工时 按标准交期完成的 乂 订单 数量 - 100% 业务部 4 产品质量合格率 月/季/ 年度 当期总订单数量 一次抽检合格品数量 质检部 5 产品退货率 月/季/ 年度 100 % 生产总数量 客户退货数量 业务部 6 纸张消耗达标率 月/季/ 年度 1 — 100% 出货总数量 X V7—*■ _U-f-* -Jt_2 ^_?e^ 、》F— l=t 生产部 7 工时标准达成率 月/季/ 年度 实际消耗的纸张数量 賃 100% 标准的纸张消耗数量 生产部 8 每千印张生产 月/季/ 年度 标准工时 \ 100% L 实际 广 tL dr 生产部 成本 下降率 生产安全事故 本期每千印张生产成本 1 1 100%上期每千印张牛产成本 生产部 9 季/年度 当期重伤人数 当期轻伤人数 当期平均员工人数 检部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 质检部经理 —总经理 部门 部门 质检部 序号 10 考核 指标 说明 KPI指标 原辅材料现场 使用合格率 签样质量合格率印刷品质 量合格率 质检灭错率 材料质量 问题损失率 印刷工序 质量损失 包装工序对印刷工序 不良品质的投诉次数 客户对产品印刷质 量的有效投诉次数 部门管理费用 预算节省率 绩效考核工作 协作满意度 签样质量合格率 权重 25% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 绩效目标 值 考核期内确保投入加工生产过程的原辅 材料 rr得 100%合 格 考核期内确保达 %以上 r■考核期内确保达 %以上 考核期内确保达 %以上 考核期内控制在 %以内 考核期内控制在万元以内 考核期内控制在次以内 考核期内控制在次以内 考核期内确保费用预算节 5% 省率 0 5%=考核期内确保评分平均值达到分以上 本次考核总得分 质量不合格的签样份数 签样质量合格 1率 100% 签样总份数 被考核人 考核人 复核人 被考核人 考核人 复核人 被考核人 考核人 复核人 被考核人 考核人 复核人 100% 100% 100% 100% 备部经理绩效考核指标量表 k设备部 人姓名 部门 部门 设备部经理 总经理 职位 职位 5 设 被考核人姓名 考核 ■序号 考核 指标 说明 KPI指标 权重亠 绩效目标值 设备有效利用率 设备负荷率 设备保养率 设备速度利用率 设备故障停机率 设备故障 报修及时率设备安全操作 培训覆盖率大宗设备采购 成本节约率绩效考核工作 协作满意度 1.设备安全操作培训覆 盖率 设备安全操作培训 覆盖 2.大宗设备采购成本节 约率 节宗设备采购成本 20% 15% 15% 10% 10