印刷厂年度费用预算控制计划.docxVIP

恒业发展（中国）有限公司 文件性质:三阶文件 文件编号 HY-FY-FA-002 生效日期 2016/01/01 批准页 第1页 共7页 批　准 审　核 制　定 2016年度费用预算 控制计划 修 订 记 录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 一、目的 为加强恒业集团大陆总部和各分公司年度月度资金（费用）使用的计划管理， 控制成本，提高办事效率。严格贯彻费用的使用做到事前做计划按程序报批，事中按批准的标准使用费用，事后按标准监管费用的使用是否超费用预算。特制定《2016年度费用预算控制计划》，报集团董事批准后要求集团总部和各分公司严格遵照执行。 二、适用范围 恒业集团大陆总部及其旗下东莞恒业印刷制品有限公司，武汉大业印刷有限公司，浙江恒业印刷制品有限公司、清远恒业包装有限公司。 三、内容 本计划包括集团及各分公司2016年度费用控制目标、集团各职能部门2016年度费用预算表、东莞厂2016年度费用预算表、武汉厂2016年度费用预算表、清远厂2016年度费用预算表。 1、集团及各分公司2016年度费用控制总体目标要求 1.1员工工资：东莞厂和集团总部要求在提报2016年度工资计划基础上下降15%，浙江厂下降5-8%，武汉厂下降5-8%，清远厂下降30%； ? 1.2差旅费（下降10%，含集团和四个分厂）； ? 1.3招待费（下降10%，含集团和四个分厂）； ? 1.4原材料主料（其中：主料下降3%，辅料下降6%，四个分厂）； ? 1.5运输费（（下降5%，四个分厂）； ? 1.6修理费制定合理定额（同比减少5%） ? 1.7水、电、汽做好定额管理，制定出台相关考核制度(12月底前）； ? 1.8尽快制定预印损耗标准和更新各种产品物料清单，产品损耗率再作向下调整（12月底前）。 2、集团及各分厂2016年度费用预算表 2.1集团各职能部门2016年度费用预算表； 2.2东莞厂2016年度费用预算表； 2.3武汉厂2016年度费用预算表； 2.4清远厂2016年度费用预算表； 3、集团及各分厂2016年度费用预算削减目标进度表 第一次 第二次 第三次 最终计划目标 备注 提报/万 削减/万 提报/万 削减/万 提报/万 削减/万 提报/万 削减/万 集团 458.6002 60.0004 398.5998 50 348.5998 -0.2117 348.8115 东莞厂 1455.0408 74.598 1380.4428 -87.334 1467.7768 56.257 1411.5198 浙江厂 1587.8951 56 1501.8951 1.1692 1500.7259 0 1500.7259 武汉厂 1508.1151 81.76 1426.3551 -31.377 1457.7321 0 1457.7321 清远厂 943.0376 49.64 893.3976 -16.37 909.7676 0.42 909.3476 合计 5952.6888 351.9984 5600.6904 -83.9118 5684.6022 56.4563 5628.1369