04 日常投资——立项.doc

制造支持部UEG文件 DSMF-UEG-003-O2 制造支持部现生产工艺分部日常投资项目（立项）UEG业务流程描述 编号：MPE-02SYT101 输入 业务名称/内容描述 输出 所属岗位 内容 日常投资项目需求 业务名称：制造支持部现生产工艺分部日常投资项目 内容简述：指纳入年度投资预算的、为维持现生产能力发生的投资，包括：维持现生产、解决能力瓶颈等更新、改造项目。 内容 项目生效 制造支持部现生产工艺分部工艺员 时间 第三季度或有追加需求时 交付期 一般为22周+项目时间 上游（供应商） 项目需求提出部门 下游（客户） 项目需求提出部门 签名 UEG： 上下游： 流程图 各工艺室 各工艺室工艺员 工艺分部/技术综合室 期限 2周 2天 1周 4周 2天 2天 2天 1天 1天 识别日常投资项目 01 n1 2周 各工艺室投资牵头人、经理 项目干系人（工厂维修/设备保障分部、各分厂、质检、技术中心、安环分部等） 讨论提供项目风险 会同干系人做风险分析 No Yes 编写立项文件（立项申报表、PPT、经济分析模板） 审核立项文件 No Yes 审核立项文件 No 工艺分部主任 工艺内部评审 Yes No 预算归口部门主任 审核项目 部长评审 制造支持部部长 预算归口部门预算员 提交下年度日常投资计划 Yes Yes No No Yes 03 n1 04 n1 05 n1 06 n1 07 n1 08 n1 9 n1 01 n1 02 n1 4周 2天 2天 1天 02 n1 03 n1 04 n1 05 n1 06 n1 07 n1 08 n1 09 n1 财务部投资管理分部投资管理室 审核项目 结束 R1 Yes No 准备投委会文件 提交纸质立项申请表（签字生效） 准备咨询CDC R1 投委会审核项目 结束 No 年度日常投资计划预算清单（生效版） 接收传递年度日常投资计划预算清单（生效版） 接收传递年度日常投资计划预算清单（生效版） 接收年度日常投资计划预算清单（生效版） 转出 （项目启动） 10 n1 11 n1 12 n1 13 n1 14 n1 Yes 12周 1天 1天 10 n1 11 12 n1 13 n1 14 n1 1天 工艺分部日常投资项目（立项）流程图说明表 序号 No. 活动名称 Nom de l’activite 管理规则及活动内容 Contenu des activites et regle de gestion 部门/角色 Departement/Role 相关文档 Fichier concerne 各工艺室 项目干系人（工厂维修/设备保障分部、各分厂、质检、技术中心、安环分部等） 工艺综合室 工艺主任 预算归口部门主任 制造支持部部长 预算归口部门预算员 财务部投资管理分部投资管理室 输入 Entre 输出 Sorti 1 识别日常投资项目 1、每年7月1日综合室通知各室启动次年日常投资项目识别工作； 2、工艺员识别日常投资项目；（考虑劳动效率提升、人机工程优化、产品演变、技术降成本、质量改进等方面） A、E C、I 识别投资需求 项目分析PPT 2 项目实施风险性分析 工艺员组织项目干系人识别项目实施中存在的风险，工艺员牵头形成项目风险辨识唯一性清单并会签，确认是否可实施项目。如可实施，转入步骤3完成。 A、E E 项目分析PPT 项目风险辨识唯一性清单 3 编写立项文件 工艺员编制并完善立项文件（包含日常投资立项申报表、项目分析PPT、投资项目经济分析模板） E 项目风险辨识唯一性清单 立项文件（立项申报表、PPT、经济分析模板） 4 审核立项文件 工艺室投资牵头人和经理审核项目的可行性和收益性并检查文件编制是否完善规范。如OK交步骤5完成。 A C 立项文件 立项文件 5 审核立项文件 工艺分部技术综合室工艺员及经理审核项目文件填写规范性和方案合理性。如无变化，交步骤6完成。 C C A I 立项文件 立项文件 6 工艺内部评审 综合室组织工艺内部评审：工艺分部主任审核项目实施必要性，方案是否合理。如无变化，交步骤7完成。 C C C A 投资项目申报汇总表（附件包含立项文件） 投资项目申报汇总表（附件包含立项文件） 7 审核项目 预算归口部门主任审核项目实施必要性、收益性。如无变化，交步骤8完成。 C C C C A C 投资项目申报汇总表（附件包含立项文件） 投资项目申报汇