信息系统用户及权限管理办法.docx

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2021-04-19 发布于天津
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信息系统用户及权限管理办法总则第一条为加强集团信息系统使用管理完善操作权限控制体系合理使用权限和有效防范权限风险特制走本办法第二条本办法适用范围是集团公司统一管理的信息系统各级子公司分级管理或自行管理的信息系统用户及权限管理办法参照本办法制走第二章管理原则第三条权限设置原则操作员权限严格遵循权限最小化不相容权限相互分离重要岗位间权限相互牵制的原则进行设置临时权限以临时赋予限时操作的形式进行申请和审批第四条权限日常管理原则权限的日常管理和使用必须遵循科学严谨宁紧勿松的原则正确设置和使用权限二员工应

信息系统用户及权限管理办法总则第一条为加强集团信息系统使用管理，完善操作权限控制体系，合理使用权限和有效防范权限风险，特制走本办法。第二条本办法适用范围是集团公司统一管理的信息系统,各级子公司分级管理或自行管理的信息系统用户及权限管理办法参照本办法制走。第二章管理原则第三条权限设置原则 (_)操作员权限严格遵循〃权限最小化“、〃不相容权限相互分离〃、“重要岗位间权限相互牵制〃的原则进行设置。临时权限以〃临时赋予、限时操作〃的形式进行申请和审批。第四条权限日常管理原则 (_)权限的日常管理和使用必须遵循〃科学严谨、宁紧勿松〃的原则，正确设置和使用权限。（二）员工应定