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内部审核计划
编号:
计划评审时间 XXXX 主持人 XXXX
评审依据:
1. TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 , 压力管道制造
许可规则。
2. 2.质保手册、程序文件
3.有关法律法规及技术性文件
评审目的:
通过内部审核,评价公司质保体系文件的符合性,评价公司质保体系的适宜性、充分性和有
效性,通过开展内部审核,发现体系中的不符合项或存在问题,并通过实施纠正和预防措施,进
一步提高质保体系运行质量,提高公司的质量保证能力。
评审内容:
1、公司质保体系的适宜性;
2、质量方针、质量目标的适宜性及实现情况;
3、质保体系运行情况;
4 、公司的产品质量状况;
5、公司资源是否能够满足产品的生产;
评审参加人员:
总经理、质保工程师、各质控系统负责人、各部门责任负责人
各部门评审准备工作要求:
1. 参加评审的各部门按以上 5 条向质保工程师汇报本部门质保体系的运行情况;
2. 质保工程师根据各部门体系运行情况,安排办公室编写评审输入资料,要求评审前完成;
3. 参加人员在会议上进行总结汇报发言,评价体系运行情况和公司质量目标、质量方针的可行性;
4. 质保工程师向会议汇报质量保证体系的允许情况及存在问题;
5. 参加人员必须按时到会。
编制 审核 批准
日期 日期 日期
内 部 审 核 报 告
编号:
审核目的:
通过内部审核,评价公司质保体系文件的符合性,评价公司质保体系的适宜性、充分性
和有效性,通过开展内部审核,发现体系中的不符合项或存在问题,并通过实施纠正和预防
措施,进一步提高质保体系运行质量,提高公司的质量保证能力。
审核范围:
公司所有生产所涉及的部门及全过程。
审核依据:
1、《质保手册》、程序文件(管理制度) ;
2、TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 , 压力
管道制造许可规则。 ;
3、相关法律和法规、安全技术规范、标准等;
4、作业文件;
审核时间:
XXXXXX
审核计划实施情况:
12 月 16 日至 17 日,内审组按照内审计划的安排,分两个小组对质保体系范围内的各个
部门、活动、产品进行了审核,由于各部门领导的大力支持和配合,使审核工作顺利进行。
本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查
找客观证据,发现了一些问题,本次审核共提出书面不符合 1 项,均涉及文件管理,性质均
属一般,审核过程中已经与各部门负责人进行了沟通,各部门负责人表示立即整改。审核中
发现的问题,内审组都以书面形式通知了受审核部门。
对于审核过程中发现的不符合,由审核小组在约定的时间进行验证,以确保整改到位。
审核情况综述:
一、体系运行情况:
1、运行较好的过程或活动:
公司质量保证体系各活动和过程的控制在原有的基础上得到了保持,在策划中以及采购
控制、安装、维护过程控制、产品的监视和测量、不合格品控制、交付控制等方面得到了改
进。资源配置适宜、有效,并在各岗位上得到充分利用;以顾客、社会、监督部门、员工满
意的理念进一步增强,质量控制较好;通过体系运行,进一步理顺了公司的工作流程,提高
了公司的工作效率。
2、管理方针、管理目标设定的适宜性:
公司的管理方针体现了公司的经营宗旨, 以满足顾客需求的理念, 体现了 “科技创新 优
质高效 顾客至上 遵信守约”的企业理念,体现了公司经营活动以科技创新为立足点的理
念;质量管理目标和指标的确定结合了公司的管理方针,结合了公司现状和以往的工作绩效,
制定了质量管理目标和指标
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