2021新版压力管道原件制造单位内审管理评审全套文件（完整版）.pdfVIP

内部审核计划 编号： 计划评审时间 XXXX 主持人 XXXX 评审依据： 1. TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 , 压力管道制造 许可规则。 2. 2.质保手册、程序文件 3.有关法律法规及技术性文件 评审目的： 通过内部审核，评价公司质保体系文件的符合性，评价公司质保体系的适宜性、充分性和有 效性，通过开展内部审核，发现体系中的不符合项或存在问题，并通过实施纠正和预防措施，进 一步提高质保体系运行质量，提高公司的质量保证能力。 评审内容： 1、公司质保体系的适宜性； 2、质量方针、质量目标的适宜性及实现情况； 3、质保体系运行情况； 4 、公司的产品质量状况； 5、公司资源是否能够满足产品的生产； 评审参加人员： 总经理、质保工程师、各质控系统负责人、各部门责任负责人 各部门评审准备工作要求： 1． 参加评审的各部门按以上 5 条向质保工程师汇报本部门质保体系的运行情况； 2. 质保工程师根据各部门体系运行情况，安排办公室编写评审输入资料，要求评审前完成； 3. 参加人员在会议上进行总结汇报发言，评价体系运行情况和公司质量目标、质量方针的可行性； 4. 质保工程师向会议汇报质量保证体系的允许情况及存在问题； 5. 参加人员必须按时到会。 编制 审核 批准 日期 日期 日期 内 部 审 核 报 告 编号： 审核目的： 通过内部审核，评价公司质保体系文件的符合性，评价公司质保体系的适宜性、充分性 和有效性，通过开展内部审核，发现体系中的不符合项或存在问题，并通过实施纠正和预防 措施，进一步提高质保体系运行质量，提高公司的质量保证能力。 审核范围： 公司所有生产所涉及的部门及全过程。 审核依据： 1、《质保手册》、程序文件（管理制度） ； 2、TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 , 压力 管道制造许可规则。 ； 3、相关法律和法规、安全技术规范、标准等； 4、作业文件； 审核时间： XXXXXX 审核计划实施情况： 12 月 16 日至 17 日，内审组按照内审计划的安排，分两个小组对质保体系范围内的各个 部门、活动、产品进行了审核，由于各部门领导的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。 本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查 找客观证据，发现了一些问题，本次审核共提出书面不符合 1 项，均涉及文件管理，性质均 属一般，审核过程中已经与各部门负责人进行了沟通，各部门负责人表示立即整改。审核中 发现的问题，内审组都以书面形式通知了受审核部门。 对于审核过程中发现的不符合，由审核小组在约定的时间进行验证，以确保整改到位。 审核情况综述： 一、体系运行情况： 1、运行较好的过程或活动： 公司质量保证体系各活动和过程的控制在原有的基础上得到了保持，在策划中以及采购 控制、安装、维护过程控制、产品的监视和测量、不合格品控制、交付控制等方面得到了改 进。资源配置适宜、有效，并在各岗位上得到充分利用；以顾客、社会、监督部门、员工满 意的理念进一步增强，质量控制较好；通过体系运行，进一步理顺了公司的工作流程，提高 了公司的工作效率。 2、管理方针、管理目标设定的适宜性： 公司的管理方针体现了公司的经营宗旨， 以满足顾客需求的理念， 体现了 “科技创新 优 质高效 顾客至上 遵信守约”的企业理念，体现了公司经营活动以科技创新为立足点的理 念；质量管理目标和指标的确定结合了公司的管理方针，结合了公司现状和以往的工作绩效， 制定了质量管理目标和指标