工作项目审批权限表.xlsVIP

Sheet3 集团 各分厂 恒业发展（中国）有限公司 人事管理 行政管理 费用审批 副经理级及以上 申请 复试 终试 员工招聘 初试 主管级-主任级 复试 主管级以下 初审 复审 审核 批准 初审 员工晋升及加薪 员工考核及奖惩 序号 工作项目 大项 小项 厂长 集团人力资源及行政部总监 申请 初审 审核 批准 复审 集团职能部门 各分厂 人力资源及行政部经理 复试 复审 审核 申请 初审 批准 定员定编 岗位职责、工作流程及权限 组织架构图 制定本部/厂定员定编表 制定本部/厂各岗位工作职责、流程及权限 初稿 员工培训 初审/组织 申请/实施 审核/监督 员工考勤、请假 审核 出差管理 本部/厂月资金使用计划 基建工程项目招投标 个人物品放行 公司物品及设备、配件放行 部门主管/主任 部门经理 部门总监 公章用印 其它对内对外行政项目性工作 工作内容/级别/金额 X＜10000元 30000元≤X 单笔借款 单笔非生产性物资申购额度 单笔费用费用报销额度 X＜2000元 5000元≤X 备注 编制： 审批： 廖 科 执行总经理/同级别负责人 常规事项申请用印 集团财务部负责人 员工离职（辞职、辞退） 副经理级及以上 主管级-主任级 主管级以下 外发加工商合同用印 物料采购合同用印 10000元≤X＜30000元 2000元≤X＜5000元 制定本部/厂组织架构图 工厂主管以下人员请假7天及以上由厂长批准 各分厂工作项目审批权限表 财务部经理 建议 执行总经理/三级部门负责人 初审 审核 员工委任及调动 复试 主管级以下 审核 审核 审核 招待客户管理 建议 申请 初审 复核 不涉及到费用项目 涉及到费用项目 复审 内部培训 外训 申请 初审 复审 批准 一般客户 重要客户 特别重要客户 复审 批准 审核 复审 申请 初审 含价值在2000元以上的固定资产 生产指令单 产品外发加工单 打样 签样 工程单 生产计划 领料单 补料单 入库单 出货单 出货放行条 物料报废申请单 呆滞物料处理申请单 废品处理申请单 集团品管部 集团物控部 集团技术工程部 集团生产委员会组长 建议 初审 复审 批准 执行 执行 建议 复审 建议 申请 复审 审核 批准 复审 审核 批准 客诉处理 品质异常处理 初审 纠正预防措施 初审 复审 审核 批准 批准： 员工委任及调动 集团生产委员会组长（限所辖集团市场部、物控部、计划部、品管部、技术工程部及设备工程部） 审核 复试 审核 复审 批准 内部培训 外训 申请 初审 复审 招待客户管理 批准 审核 批准 审核 含集团 建议 审核 涉及到费用项目按费用审批权限 本部资金使用计划 批准 集团职能部门工作项目审批权限表 编制：廖科 审核： 批准： 生产营运 ***有限公司 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00