04质量、环境、职业健康安全方针和目标考核办法.docVIP

中铁九局集团有限公司吉林九站制梁场 质量、环境、职业健康安全方针和目标考核办法 PAGE 62 PAGE 48 质量、环境、职业健康安全方针和目标考核办法 为保证质量、环境、职业健康安全方针和目标在梁场范围内实现，制定本办法。 一、范围 本程序适用于梁场质量、环境、职业健康安全管理体系目标的制定、分解、考核、评价。 二、 职责和权限 1、经理是质量、环境、职业健康安全管理体系目标管理的主管领导。 2、综合部是质量、环境、职业健康安全目标管理的归口主管部门。 3、各职能部门负责本部门质量、环境、职业健康安全目标量化分解和考核，并将目标分解实现情况上报主管部门、归口管理部门和主管领导。 三、管理内容与控制要求 1、质量、环境、职业健康安全目标的制定。 梁场经理负责质量、环境、职业健康安全目标的制定，综合部参与质量、环境、职业健康安全目标的制定。 2、各职能部门在综合分析实际情况的基础上，根据自身的工作内容，各部提出质量、环境、职业健康安全分解目标，经经理批准，并颁布实施。 3、质量、环境、职业健康安全目标的分解 1）质量、环境、职业健康安全目标的分解是将管理目标值量化展开，成为员工日常质量、环境、职业健康安全活动的行为准则。 2）质量、环境、职业健康安全目标的分解由梁场各职能部门进行。 3）质量、环境、职业健康安全目标应系统分解，横向分解到各部门，纵向分解到各工区。 4）质量、环境、职业健康安全目标的分解，要求总的目标值和各部门的目标值在内容上应上下贯通，在实现上能层层保证。目标的分解不仅含作业指标，还包含工作内容，目标值要简明具体。同时要制定实现目标值的对策措施。 5） 质量、环境、职业健康安全目标的分解，满足上述条款要求后，填写《质量、环境、职业健康安全目标分解表》，要经过部门负责人的审核、主管领导的批准，自存一份，上报归口管理部门一份。 4、质量、环境、职业健康安全目标的考核。 1）综合部负责质量、环境、职业健康安全目标考核的牵头组织工作。 2）质量、环境、职业健康安全目标的考核每季度进行一次。 3）质量、环境、职业健康安全目标的考核结果，要形成考核记录。填写《质量、环境、职业健康安全目标考核表》，对照各自填写的《质量、环境、职业健康安全目标分解表》款项，逐项进行考核评价。 4）质量、环境、职业健康安全目标的考核应与生产经营承包责任状挂钩。对未完成质量、环境、职业健康安全目标的单位，依据考核结果，扣除其相应的抵押金。 5）在质量、环境、职业健康安全目标的考核中发现的问题，应根据《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的要求，做出计划安排，实施改进措施。 6）质量、环境、职业健康安全目标的考核，由各部室、按照目标实际实现情况自行考核、考核结果报主管领导进行审核、签字，最后报主管部门、归口管理部门进行最终核定。 5、 形成文件和记录 1） 质量、环境、职业健康安全目标分解表 2） 质量、环境、职业健康安全目标考核 附件1 质量、环境、职业健康安全目标分解表 单位： 编号：JJJZ/ZT04-2013-01 序 号 质量、环境、职业健康安全目标内容 采 取 的 措 施 责任人 部室 领导 主管 领导 备注 制表人： 年 月 日 审核人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 附件2 质量、环境、职业健康安全目标考核表 单位： 编号: JJJZ/ZT04-2013-02 质量、环境、职业健康安全目标内容 质量、环境、职业健康安全目标实现情况 考核人： 批准人： 年 月 日