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作者天空之影风险管理手册审计监督风险管理手册
风险管理手册
审计监督风险管理手册
年版
目录
一. 审计监督风险定义 4
二. 审计监督风险地图 4
三. 适用范围 4
四. 风险信息及风险管理方案 5
R-YY-SJ-01 审计职能定位风险信息及风险管理方案 5
风险信息 5
风险描述 5
风险举例 5
风险管理方案 6
内部审计的组织架构及职责分工 6
内部审计部门权限设置 7
R-YY-SJ-02 审计计划风险信息及风险管理方案 9
风险信息 9
风险描述 9
风险举例 9
风险管理方案 10
中长期审计规划 10
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