产品外发加工管理程序.docVIP

***印刷制品有限公司 产品外发加工管理程序 制订部门：品管部 制订日期：2013-10-08 版次：A/0 文件等级：三阶 文件编号：HY-WI-QA-014 生效日期：2013-10-10 页 数 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 6 页 ***印刷制品有限公司 文件性质:三阶文件 文件编号 HY-WI-QA-014 生效日期 2013/10/10 批准页 第1页 共6页 批　准 审　核 制　定 产品外发加工管理程序 修 订 记 录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 一、目的 为了规范公司外发加工活动，保证发外加工产品的质量和满足公司的生产计划以及交期的顺利达成，特制订本程序。 二、适用范围 本程序适用于集团旗下东莞恒业印刷制品有限公司、武汉恒业印刷有限公司、浙江恒业印刷制品有限公司及其它分公司所有外发加工活动的控制； 三、标准及定义 1、外发加工商：本公司所指的外发加工商，均指在设备、技术、生产能力不足等因素而委托在外加工的第三方； 2、外发加工：将产品的部分或全部加工过程委托外发厂加工而得以满足客户要求的行为； 四、权责部门 1、物控部：负责对外发加工商的开发、评估、数量跟踪和加工商维护； 2、生产部：负责根据客户交期、生产能力、物料分析等制订外发计划，提出外发加工申请，并对产品的外发加工过程进行跟踪； 3、品管部：负责对加工商的质量控制程序、环境、制度等进行审核，并在对发外加工产品进行质量检验及跟踪； 五、作业内容 5.1、外发加工商的入户 5.1.1、物控部对有意愿与本司合作的加工商进行详情调查，并填写一份《加工商调查申请表》，内容包括加工商的营业执照、纳税登记证明、详细地址、联系方式、厂房设备等相关资质证明； 5.1.2、由物控部主导，汇集生产部、品管部相关负责人到加工商处实地考核，对加工商的资质、产能、机械、品控、服务等项目进行综合评审，并对评审结果完整填写在《加工商调查表》上，《加工商调查表》上必须显示加工商的详细地址、联系方式、生产能力、设备详情、品控方式等，以便存档备案； 5.1.3、对于已进行综合评审合格的外发加工商，必须经过分厂厂长的审批方可入户，只有经过审批入户的外发加工商签订加工协议之后方可传输订单进行产品加工生产程序； 5.2、价格的确定 5.2.1、物控部门根据产品加工要求向加工商进行询价，必须保证向两家以上的加工商询价，并由加工商传正式报价单备案； 5.2.2、物控部询价人员将价格汇总上报，由物控部负责人对价格做最后确定； 5.3、样品的承认 5.3.1、由物控部提供加工商样品，交由品管部根据客户样板要求进行品质判定，并根据客户要求对物控部提供的加工商样品进行物理测试； 5.3.2、品管部对检验测试合格的加工商样品，提供对应的测试报告交由物控部进行存档备案； 5.3.3、对于品管部测试不合格的加工商样品，品管部提供对应的不良测试报告，由物控部对加工商进行通知再次送样，只有样品通过测试合格后加工商才具备对我司产品进行加工的资格； 5.4、发外申请 5.4.1、由生产部PMC对客服部发出客户订单及交货详情进行分析计划，在本司产能不达、设备缺失等情况下必须申请发外协作； 5.4.2、对于生产部PMC对产品外协的必要性确定之后，由PMC部向物控部提出申请，由物控部对适合协作的加工商在生产能力、期望达成、单价符合等项目在PMC部申请的外发期限内进行评估和沟通，在确定合适的加工商之后对PMC部的外发申请进行批复； 5.5订单下达与变更 5.5.1、在确定好发外加工商之后，由生产部PMC发外组将发外协作详情以订单形式发送到加工商处，外发订单必须具备本司的联系方式、订单数量、生产工艺、质量要求、包装运输方式、交货期限等详情，并确认对应的加工商对我司要求进行确认和回复； 5.5.2、由于生产计划变更或其他异常情况导致发外加工计划的变更，PMC部负责通知物控部和品管部，由PMC部及时以电话及邮件形式通知外发加工商详情进行相关变更； 5.6、资料传输 5.6.1、所有经过生产部PMC部发出到加工商处进行加工所需要的客户资料，必须是经过本司客服部验证发出的正确资料； 5.6.2、所有发到加工商处进行加工所需的原材料，必须经由生产PMC部依据工程单要求进行备料（含菲林、烫金版、击凸版等）本司仓库进行数量核对，确认无误后方可发出，并做到有据可查； 5.7、生产进度跟进 5.7.1、由生产PMC部负责安排专人或以电话方式联系加工商处负责人跟进加工生产进度； 5.7.2、生产部负责人在进度跟进中发现因品质、数量、产能、机械、技术等方面因素影响加工进度时，应即时上报，由