金蝶采购入库操作流程图.doc

WORD WORD专业 海能有限公司 财务软件：金碟ERP软件 金碟模块：采购管理一采购管理操作 制作人：王宏 制作时期：2010年11月4日 采购管理操作流程 1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。 路径：单击【供应链】—?【采购管理】一?【入库】一A【外购入库单-录入（双击）】 梢暮倚理/XSi*仓存営理?l存磁算 梢暮倚理 /X Si* 仓存営理 ?l 存磁算 m O子功能 ?明细功能 U合同 。外购入阵单-录入 U采购申话 [3外购入库单-审仞反审祓 U订車处理 D外购入库单-作废/反作废 口咖励0 D外购入阵单一拆分/含井 Q外购入库单-生战发辜 hj结算 D外购入匪单-生威生产皱捌单 □費用耨 0外购入匪单-生辰昵出库甲 □退料 0外购入库单-对软梢肢核*肖 n委外力辽管理 D外购入库单-查询 E朗耒处理 D外购入養单-修改 E 谊 D外购入庫单-瞻 u报秘怖 u苣询分祈 口魄设计 E啟歸直理 O孩茸卿 新增委外加工入库单界面如下: 文件I。审辑目 吏召吩塗顶? 帮助砂 □氐巳“至鸟厂回百手予|恵世 |外购任 劭增fit!代存 HW 贸年 K? 硒雨加 SS 承号IE出 嚴TH：誌购 外购入库单 0惑目 朮5? 砺 号 Rnoaz98 强类型： 日締 aOLO-11-lM 收Hfcff 规格扯弓 单价 丽期至 2 3 4 S ~1~ 3 9 10 11 12 13 K 15 ? ? 保首. 负克人. 5（1 W； 业第员. 甲紙 彌日期： 10M 砂：砲龜 输入供应商名称.摘要、收料仓库■源单类型.采购物斛、数量■单价.业务员、验收人. 部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。资料如下图。 往案科目刚采购方式：匱迴 往案科目刚 供应商 浙辽戋匱长兴电力电缆厂 髓 购买釆啣料 儘 号空 場单麥型：收利迪知单 选草号： 日期2027174 或糾仓4： 忌 行号 物科名称 规花型号 * 恆 实收数量 单价 备注 育效期至 仓位 1 11 01 011 电解钳1球磨氐更 WG too. rnn oo 360. 000 00 15?丽紀仇库 2 3 q 5 6 7 a 9 10 H 1Z 13 14 15 LXOK.OCOO 56M0D. 00 皆 张井稱 佥吾人 部门 黑肉別 诙?张#ff 业爭启 竺 1当期收到发票.采购入库单生成发票 路径：单击【供应链】【入库】^?【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购 货发票（专用/或普通）】—?【生成（M）］ U合同 U合同 E采购申诸 口订单处理 E收料通知 QJ入库 □结算 □费用发票 □退料 n委外加工管理 □期末处理 □库存查询 □报表分析 D查询分析 □流程设计 □供应商管理 □核算参数 G外购入库单-录入 D夕卜购入库单-审核/反审核 0外购入库单-作废/反作废 D夕卜购入库单-拆分/合并 G外购入库单-生成发票 D夕卜购入库单-生成生产领料单 D外购入库单-生成销售岀库单 D外购入库单-对等核销/反核销 G外购入库单-查询 口夕卜购入库 。外购入库单-删除 関系统（勺文件（巳編辑（B查看（刃格式（0）下推她窗口（凹帮助（出 D国X目13玄 新増修改删除查看审核核销 j 复制 凭证上查下查贈品陆件打印预览刷新过滤退出 1 外购入库 3、 、 価 日期 审核标志 钩稽状恋 作废标志 单据舖号 供应商 收料仓库 物料代码 物料长代码 Z007-05-0T ■■■ 111000098浙江扶匿长原初料仓库011 11.01. 011 Z007-05-04 Y WIN000099 长兴金陵物F原材料仓库 011 11.01.011 K1采购管每（供应8E）丢统■［外购入库序吋? 11困亲纸⑸文件（9輪转（旦登看（V） TJg（M）固口（也帮助（出 土成外购入库 复制 凭证? 主成销售岀库 主成顷料单 览尿L新过滤退出 D虜K岂囱怎 新瞎修改删陰査看审核舷销 外购入库主成蚕外加工出库羊 外购入库 主成周拔单 日期审移标志作废标志200T-05-01生成购货裁票（晋道） 主成贤运单2007-05-04 Y合计：生成购货发要（专用） 日期 审移标志 作废标志 200T-05-01 生成购货裁票（晋道） 主成贤运单 2007-05-04 Y 合计： 生成购货发要（专用） 料仓库物科代码 倉库01丄 11.01.011电解铅砂耳 WIN00009S长兴金陵物F原材料仓库011 11 OJ.011 电拆沿I球磨 点击【生成 点击【生成（M）］ 图4 图4 文件巳■链目迪新Q逸血空??KtD 制 门 耳 b n 卮Ti e ；卫密 I?丽丽 保存阪見打印遊 _ r r~ hi i*n匕u