五金公司内部品质稽核程序.docVIP

文件制/修订履历表 版本 制/修订者 制/修订内容 制/修订日期 生效日期 A0 新版制订 2018-07-03 2018-07-03 部 门 会 签 ■ 管理部 ■ 制造部 ■品保部 ■ 采购 ■业务 ■工程 ■生管 ■人事 核准： 审核： 制订： 目的：定期或不定期展开内部质量稽核，审核质量、HSF管理系统中所规定的内容是否符合ISO9001：2015以及QC080000：2005标准的要求，是否按发行的文件切实有效地实施，籍以评估管理系统的适宜性及有效性 范围：公司内部ISO9001:2015版质量管理系统以及QC080000：2005环境有害物质减免管理系统的所有过程均属之 权责：公司内部管理系统的所有运作均属之，在内部稽核时相关部门的权责如下 总经理 总经理 定义： MA:主要缺失，与体系文件及有关环保指令、法律法规等的要求不符 MI:次要缺失，文件有规定但实施效果未达到要求，未按体系文件规定实施 观察项：有潜在问题会发生时 流程图： 作业内容： 内部品质稽核计划： 定期稽核: 管理代表依各部门业务状况及重要性,于每年年底排定次年的《年度内部品质稽核计划表》,原则上每年至少一次,但仍需视稽核结果及重要性适当增加频率 不定期稽核: 总经理或管理代表特别指示,或当公司管理系统、产品结构、组织架构发生重大变更时实施 稽核小组的组成: 视实际情况需要, 稽核小组由管理代表负责编成,小组成员登录在《内部品质稽核通知单》中 稽核小组成员资格： 受过专门训练持有内部稽核资格证书，或公司内部教育训练经考核合格者 内部稽核小组成员不得参与对其所属部门的品质稽核 稽核的准备： 公司原则上规定内部品质稽核在每年12月份进行（特殊情况时间可作变更）,每年年底由管理代表排定次年年度品质稽核计划 根据稽核计划于稽核前3天,由管理代表负责拟定《内部品质稽核通知单》及联络安排合格的稽核员成立稽核小组,并选定稽核小组组长负责本次稽核作业 稽核前1天,由稽核组组长发出《内部品质稽核通知单》通知受稽核的部门 稽核小组须依据《年度内部品质稽核计划表》以及上一次稽核活动的有关记录，明确本次稽核的项目及范围,并制订《内部品质稽核检查表》 稽核计划的执行： 稽核方式采取询问被稽核人员,查核发行的有关文件和现场查看或抽样方式进行。 在正式稽核前, 稽核组长应召集稽核员及受稽核部门依通知单再行说明,藉以使稽核成员对稽核活动的目的、范围及采取的稽核方法等达成共识,并听取受稽核部门的准备工作汇报,明确受稽部门的陪同人员 稽核员可依据被稽核部门的相关有效文件,或参考《内部品质稽核检查表》进行稽核, 稽核结果须填入《内部品质稽核检查表》内,有关的不符合项目要作详细说明, 稽核完成后再由稽核组长作最后判定 前一次稽核仍有未结案的纠正措施通知,应在本次稽核时予以追踪 稽核作业完毕后,由稽核组长召集稽核员及各部门主管举行结束会议,说明稽核结果。对不符合项目, 稽核员应发出《稽核不符合项报告》,由被稽核部门主管签名确认,并在规定时间内提出纠正措施 稽核缺失整改： 受稽核部门须于指定期限内回复《稽核不符合项报告》并交稽核员审查并由稽核员进行追踪确认 不符合项目的检讨项列入管理审查项目,具体依《管理审查程序》执行 稽核报告总结：内部品质稽核结束后, 稽核组长须立即依据稽核结果作成《内部品质稽核总结报告》交由管理代表核准后,由文管中心归档保存,保存期三年 结案后的文件交由文管中心保存,具体依《品质记录管理程序》执行 使用表单： 《_年度内部品质稽核计划表》 GY-FM-020-A0 《内部品质稽核检查表》 GY-FM-022-A0 《内部品质稽核总结报告》 GY-FM-024-A0 《内部品质稽核通知单》 GY-FM-021-A0 《稽核不符合项报告》 GY-FM-023-A0 参考文件： 纠正和预防措施管理程序 GY-QP-01 人力资源管理程序 GY-QP-24