某旅行社项目策划书.pptx

雕刻时光旅行社 ; 目 录 第一章 执行总论 第二章 公司项目介绍 第三章 市场分析 第四章 组织管理体系 第五章 营销策略 第六章 投资估算及资金筹措 第七章 财务分析 ;第一章 执行总论;1.1项目背景;1.2目标规划;1.3市场前景;第二章 公司项目介绍;;;;2.3.1项目宗旨;2.3.2项目目标;第三章 市场分析;3.1现状分析; ;3.2客户分析3.2.1主要客户群分析;3.2.2特殊需求客户分析;;2、具体特色讲解 　　 （1）定期座谈会 （2）故事会 （3）留言板 （4）纪念品展览区 （5）特色???吃卡片 （6）探险路线 （7）专线设计 （8）文化卡片;3.2 SWOT分析;优势;劣势;机会;威胁;战略组合;; 3.3竞争对手 1、竞争对手优势 　　贵州本土已有不少旅行社，尤其是做的好的贵州国旅、贵州青旅和贵州中旅等，其优势： （1）市场占据大 （2）雄厚的资金 （3）熟稔的管理 （4）优秀的管理团队等。 这些是我们无法比拟的，所以，我们只能在有限的资源下，用自己最大的热情去真诚为顾客服务，多花心思在服务质量和一些此类旅游公司忽略的小市场，赚取比其更好的形象。;;第四章 组织管理体系;4.1组织机构图;4.2部门职责 7大部门分别职责： 财务部 营销部 旅游部 研发部 计调部 俱乐部 人事部;4.3人事管理;4.3.2人员培训 （1） 团队发展后期建立学习型机制 （2）强化对员工的培训 （3）增强员工创造技能，专业技巧，业务术语 （4）学习资源共享，提高培训效果，开发培训成果 ;;4.3.4人事表;第五章 营销策略;5.1.1第一阶段（1—2年）营销目标 （1）针对主要人群，在贵阳及周边地区各高校迅速建立稳定的营销网络和长期的合作关系网络； （2）校园高密度宣传引导大学生前来消费； （3）大力开拓市场并坚持对已有市场的维护，努力提高本公司及其产品的知名度，使本公司成为贵州各高校学生旅游的首选。 （4）同时也做好网络宣传，吸引更多其它人群的参与。;5.1.2第二阶段（2年以后）营销目标 1、保持已有良好形象和服务水平 2、迅速提高美誉度，开拓更大的客源市场和长期的合作关系网 3、打造在贵州的知名度，进行标准化扩张，以连锁的方式扩充我们的实力 4、成为全国内影响较大的特色旅游、探险、度假的旅游连锁公司。; （1）产品类型：5种模式 （2）产品形式：服务特色 （3）产品特色：特殊制作 （5）本省策略：价格、景区 （4）产品售后服务：建立档案;5.3促销活动;5.4.1初期市场推广计划 　　初期市场推广计划对公司未来发展至关重要，是非常关键的时期。这个阶段重在推广，吸引客户群。 （1）对著名人士采用送式营销法 （2）对客户采用无限连锁介绍法 （3）媒体记者亲身体验报道法 （4）主题酒吧;5.4.2中期推广计划;5.4.3长期推广计划;第六章 投资估算及资金筹措;6.1筹资方式 筹资方式：自筹资金 银行长期借款 6.2投资估算范围 　　本项目投资估算范围：包括预缴租赁费、设备及安装工程，还包括员工培训费、办公生活用具购置费等其他费用以及基本预备费、建设期利息等。;6.3固定资产;6.4总投资估算 　　　固定资产投资145520万元 　　　流动资金250000万元 　　　项目总投资395520万元 6.5用款计划及资金筹措 　项目建设、筹划、设备安装等共需要4个月。 　固定资产145520万元，向银行申请借款50万元，借款利率暂按6.15%（一至三年内）计算。详见投资计划与资金筹措表：;投资计划与资金筹措表;第七章 财务分析　　　;; 7.1.1营业成本 1、旅行社的营业成本是指为组织接待旅游者而发生的直接费用部分。按收入的80-90%计算。 2、酒吧销售成本按收入的60-70%计算。 7.1.2工资及福利费 按当地现行工资水平测算，职工福利费按工资总额的14%计提。 ;7.2.1销售费用 　　销售费用主要包括由旅行社负责的包装费、运输费、广告费、展览费、和销售服务费、销售部门人员工资等费用。按收入的7-9%估算。 7.2.2管理费用 　　管理费用主要包括企业管理部