企业废品、废料报废控制流程.docx

上海安奕极企业发展有限公司2012/6/8 废料、废品报废控制流程 1 目的 本流程规定了废料、废品处置的申请、审批及操作，以规范废料处置。 2 范围 本流程适用于所有常规生产废料及非常规废料。 定义 常规生产废料——指在生产制造过程（含委外加工生产）中因正常损耗产生的报废物料,多指边角料、损耗率内的正常损耗等（如废铜）。 非常规废料——指生产制造过程中产生的废品（即不合格品），设计开发，售后服务过程中产生的不合格品，仓库库存的呆滞物料，废旧设备等。 上科协 相关方与职责 质量部 —— 负责对废料、废品作出不合格的判定确认。 生产部 —— 负责对相关物料申请报废。 采购部 —— 负责对供应商的选择、废料的价格的审核以及负责对废料处理的申请、装载、转运。 仓库部 —— 负责库存废料、废品的整理、保管和处置清点，对废料、废品进行称重。 技术部 —— 负责对设计开发不合格品和呆料的处置审批。 财务部 —— 负责监督废品、废料的处置过程。 业务流程图 待增加 业务流程说明 6.1常规生产废料 废料、废品产生部门负责填写《废料、废品处置申请单》（废品属性A1），经生产部经理审批，即可作废品处置； 废料、废品处理现场的人员：由申请部门、仓库、财务部各指定人员组成； 采购部根据废旧物资的分类通知供应商竞价并确定最终供应商，并根据《废料处理结算单》订立购销合同； 由采购部负责对废料进行装载、转运，同时填写《废料处理现场记录》和《废料处理结算单》。仓库人员负责使用属于我司有效检定周期内的称重器具对废料进行称重， 财务人员监督整个处理过程并开票； 《废料处理结算单》应一式两联，当场签字后，第一联作为订立购销合同依据，并随同《废料、废品处置申请单》、《废料处理现场记录》交到财务开取发票，第二联废旧物资收购公司留存； 按本流程6.3废料、废品金额的审批权限执行。 6.2非常规废料 6.2.1各类非常规废料、废品的处置： 在生产制造过程中产生的不合格品需作废料处置时： 由不合格品的产生部门负责填写《废料、废品处置申请单》（废品属性B1），经生产部经理审批，即可作废品处置； 由相关质检主管对作为废品的不合格品状况进行签字确认，质量部经理审批； 按本流程6.3废料、废品金额的审批权限执行。 在设计开发或设计、工艺更改产生的不合格品，需作废料处置时： 由技术部书面通知仓库将库存物料作废料，由仓库对库存实物进行清点和整理，最后由技术部负责填写《废料、废品处置申请单》（废品属性B2），经技术部经理和质量部经理联合确认后方可作废品处置；（属于设计、工艺更改产生的需附《ECN工程变工通知单》） 按本流程6.3废料、废品金额的审批权限执行。 仓库库存呆滞物料的报废控制，需作废料处置时： 仓库定期检查仓库中的呆滞物料，清点与整理后汇总填写《废料、废品处置申请单》（废品属性B3），须经由部门经理批准； 仓库库存呆滞物料在作为废品处置时，须经由技术部经理、质量部经理联批，才可作废品处置 按本流程6.3废料、废品金额的审批权限执行。 废旧生产设备、废旧计量器具报废处置时： 由设备部填写《废料、废品处置申请单》（废品属性B4），经设备部经理审批，即可作废品处置； 按本流程6.3废料、废品金额的审批权限执行。 废旧IT设备需作为废品处置时： 由IT负责填写《废料、废品处置申请单》（废品属性B5），经IT部经理审批，即可作废品处置； 按本流程6.3废料、废品金额的审批权限执行。 废旧行政、后勤物资需作为废品处置时： 由行政负责填写《废料、废品处置申请单》（废品属性B6），须经副总经理审批，即可作废品处置； 按本流程6.3废料、废品金额的审批权限执行。 6.2.2非常规废料现场处理流程按本流程6.1b)~e)条款执行。 6.3废料、废品金额的审批权限： 所有报废须经财务部资产成本会计批准； 金额￥2000元，须经财务部经理批准； 金额￥10000元，须经财务部经理、副总经理联批。 6.4废料、废品出厂的出门证控制 由原废料、废品的产生部门填写出门证，经本部门经理签字核准后，方可交由门卫作为放行废料、废品出门的依据。 7 记录与保存 《废料、废品处置申请单》 各申请部门 保存期3年 《废料处理现场记录》 各申请部门 保存期3年 《废料处理结算单》 各申请部门 保存期3年 8 附录 《废料、废品处置申请单》《废料处理现场记录》《废料处理结算单》 废料、废品处置申请单 申请部门：____________________