某知名地产公司内控制度修订.pptx

河南某知名房地产有限公司;流程图图标说明;法律法规与风险管理;一、经济合同管理;二、法律诉讼管理流程;三、法律应诉管理流程;计划考核及管理控制;一、各部门/项目公司制定部门/项目公司计划的控制;二、项目公司各部门制定部门计划的控制;三、部门/项目公司月度绩效考评的控制;财务管理控制;一、财务预算控制;二、现金收支控制程序;固定资产管理;一、固定资产采购控制;二、资产验收及入账控制;三、固定资产盘点的控制;第五章 ;二、费用报销授权审批制度;三、业务借支审批制度;四、费用报销流程;销售和应收账款;一、销售策略的控制;二、销售流程控制;三、销售审核的控制;公司需求 集团公司需求;采购和应付账款;