企业版不合格品控制程序.docxVIP

XXX公司企业标准 不合格品控制程序 上科协Q/XXX 代替Q/XXX 1目的 确保不符合产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。一旦发生不合格品时，应对不合格品进行标识、隔离、评审和处置的控制。 2适用范围 适用于外部供方提供的外购件、外协件、原辅材料和企业内部生产的在制品、成品中的不合格品控制，及时追回不合格品，制止滥用、误用或混用不合格品的管理活动过程。 3引用标准 下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的必威体育精装版版本。凡是不注日期的引用标准，其必威体育精装版版本适用于本标准。 Q/XX 《供方质量管理控制程序》 Q/XXX 《检验和试验状态控制程序》 Q/XXX《纠正措施控制程序》 Q/XXX 《保留的成文信息控制程序》 Q/XXX 《产品质量重特性要度分级控制程序》 Q/XXXX《质量/环境/职业健康安全管理手册》 4职责 4.1技术质量中心（质保部）负责对顾客/外部供方提供的产品和内部生产制造过程的产品、零（部）件实施检验和试验，及时反馈检验和试验中的不合格品信息；负责收集顾客及其它相关方的不合格品信息，并及时反馈。主持不合格品的质量评审和处置工作，保存评审、处置记录。 4.2技术质量中心（各开发室）为主，会同质检、生产供应、车间等部门对不合 2020-01-01发布 2020-02-28实施 Q/XXX 格品的处置提出结论；归口总工程师/主任工程师批准评审和处置的结论。 4.3 生产供应中心参加不合格品的评审、处置和纠正措施活动；负责库存中不合格品的标识、隔离。负责按照确定的处置方案提供必要的资源并组织不合格品的返工或返修和内部纠正或预防措施的实施。 4.4 生产车间负责对不合格的半成品、成品的标识、隔离，并按工艺方案实施不合格品的返工或返修。 4.5 产品偏离合同时，营销中心（营销管理部）必须参加不合格品的评审，提出评审和处置的意见。若要采用回用、代用产品时，负责向顾客或其代表提出让步申请，并做好记录。 4.6“备案或自愿认证”的认证产品发生第三方监督抽查（国抽、省抽、CQC抽查等）不合格，或因产品不合格对顾客造成财产/安全损失的，认证联络员负责向CQC报告，并按5.2.3、5.4.9处置。 5 程序 5.1 不合格品处置原则 5.1.1 不合格品要坚持“未查清原因不放过，未查清责任不放过，未落实措施不放过”的原则。 5.1.2 未经分析处理的不合格品不得转序、入库及出厂。 5.1.3 不合格品的处理结论为“回用”时，只对当批不合格品处理有效，不能作为设计、工艺更改或降低产品质量要求的理由。 5.2不合格品的标识与隔离 5.2.1经检验和试验判为不合格品的，检验员应按Q/XXX《检验和试验状态控制程序》规定做好标识。 5.2.2不合格品应在规定的不合格区域或不合格品隔离室（柜）内进行隔离，并做好“不合格品台帐”见表6，等候评审处理。 5.2.3“备案或自愿认证”的认证产品发生第三方监督抽查（国抽、省抽、CQC抽查等）不合格，或因产品不合格对顾客造成财产/安全损失的，技术质量中心（质保部）对产品库存的同型号产品进行封存，并等待处理的结果。 5.3不合格品评审 Q/XX 根据检验员开具的“不合格品通知分析处理单”（见附件表1）、“原材料、外购外协件不合格品通知单”（见附件表2），以及其它质量信息，技术质量中心（质保部）负责组织车间及有关部门进行评审，查明原因，明确责任，提出纠正和预防措施，评审要对不合格品作出返工返修、报废、回用的处理结论，主要零部件的主要项目，关键件的关键项目的回用应经主管项目工程师签批/成套项目应经技术负责人签批。 5.4不合格品处理程序 5.4.1原（辅）材料、外购（外协）件经检验和试验判为不合格品的，检验员应填写“原材料、外购外协件不合格品通知单”（见附件表2），交送检部门，由送检部门办理退货手续。 若生产急需，并且产品无严重缺陷的前提下，由送检部门填写“不合格品回用申请单”（见附件表3），按本程序4.3条进行评审，供方应对评审结果进行书面认可。对回用产品的经济处罚按Q/HZK414《供方质量管理控制程序》规定执行，检验员应按评审结论标识和记录。 5.4.2 经检验和试验判为不合格的在制品，检验员应填写“不合格品通知分析、处理单”交本部门后输出给责任部门，责任部门按本程序4.3条进行评审后作出处置结论。 5.4.3经检验员确认存在严重缺陷无返、工返修或回用价值的“废品”，填写“零部件、成品报废单”（见附件表5，，经本部门主管同意，及时进行销毁报废，并做好记