标准条款和程序文件对应表.pdf

附件三：标准条款与程序文件对应表 IATF16949 标准要求 对应的过程文件 4 组织的环境 第四章： 4.1 理解组织及其环境 《环境及相关方需求控制程序》 组织的 4.2 理解相关方的需求和期望 背景环 4.3 确定质量管理体系范围 境 4.3.1 确定质量管理体系范围 （补充） 《质量手册》 4.3.2 顾客的特定要求 4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 总则 《产品安全控制程序》 4.4.1.1 产品和过程的符合性 4.4.1.2 产品安全 4.4.2 在必要的范围和程度上，组织应： 《质量手册》 5 领导作用 第五章： 5.1/5.1.1 领导作用和承诺 / 总则 领导作 5.1.1.1 企业责任 用 5.1.1.2 过程有效性和效率 5.1.1.3 过程所有者 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 《质量手册》 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 5.3.1 组织的作用、职责和权限 -补充 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限 6 策划 第六章： 6.1 风险和机遇的应对措施 策划 6.1.2.1 风险分析 《风险和机遇控制程序》 6.1.2.2 预防措施 6.1.2.3 应急计划 6.2 质量目标及其实施的策划 《质量手册》 6.3 更改的策划 7 支持 第 7 章： 7.1 、7.1.1 资源 / 总则 支持 《质量手册》 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.3.1 工厂、设施及设备的策划 7.1.4 过程操作环境 7.1.4.1 过程操作环境 -补充 7.1.5 、