种植业科2：清远市市级部门预算单位财政专项资金支出项目绩效预算申报表1.doc

附件1： 清远市市级部门预算单位财政专项资金支出 项目绩效预算申报表（一） 申报时间：2013年8月30日 申报单位： 清远市农业局种植业科 项目负责人：陈伟洲 联系电话：3376620 申报项目名称：柑桔黄龙病防控 项目性质：①新增项目 □ ②延续项目 √□ ③基建项目 □ 项目实施的主要依据： 清远市2011－2013年柑桔黄龙病防控工作方案（清府办函[2011]78号） 项目计划实施时间： 2011年 10月 30 日至 2014年10月 30 日 项目的资金安排： 项目投资总额(万元) 以前年度(万元) 本年度计划(万元) 合计 300 200 100 中央财政资金 省财政资金 市财政资金 300 200 100 县（市、区）财政资金 银行贷款 单位自筹 其他 注：按项目填，一个项目一张表。 清远市市级部门预算单位财政专项资金支出 项目绩效预算申报表（二） 项目的立项计划 由于多种原因，柑桔黄龙病在我市逐步蔓延，且危害程度呈加重趋势。开展柑桔黄龙病防控，经过3年的努力，把全市柑桔黄龙病的发生面积和病株率分别控制在3%和1%以下。 项目的可行性必要性 目前我市柑桔黄龙病已经到了刻不容缓非抓不可的地步。从柑桔黄龙病发病原理和发生规律来看，只要目标明确，技术落实，措施到位，沙糖桔黄龙病是可防可控的。 项目资金的组织实施计划 具备国库集中支付条件的县（市），项目资金由同级财政部门实行国库集中支付；暂不具备国库集中支付条件的，项目资金按有关规定实行报帐制管理。项目实施单位要建立健全会计核算制度，专项核算项目资金的使用情况。 项目的管理方案 成立项目实施工作领导小组，领导小组办公室设在市农业局种植业管理科，负责项目的具体组织实施工作；成立项目技术专家组，加强对该项目的技术指导工作；对项目进行年度绩效考核；设立项目资金专账管理，做到专款专用。 注：按项目填，一个项目一张表。 清远市市级部门预算单位财政专项资金支出 项目绩效预算申报表（三） 项目预期绩效目标 总绩效目标 经过3年的努力，把全市柑桔黄龙病的发生面积和病株率分别控制在3%和1%以下，保障我市柑桔产业的健康持续发展。 其中： 1、经济效益 实现沙糖桔产业的可持续发展，使沙糖桔成为我市农业的黄金产业。 2、社会效益 促进沙糖桔产业安全，确保农业增效、农民增收。 3、可持续性影响 4、项目实施所产生的具有其特性的效益 确保沙糖桔产业的安全。 注：按项目填，一个项目一张表。 清远市市级部门预算单位财政支出项目绩效 预算申报表（四）项目绩效目标审核 项目单位责任 负责项目的具体组织实施，解决工作中的实际问题，对项目进行年度考核及组织项目的验收工作。 项目单位（盖章）： 法人代表（签章） 项目绩效预算评审组意见 （签章） 财政部门审核 （签章） 注：按项目填，一个项目一张表。