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浙江中宙照明科技有限公司
内部审核记录汇编
编制:祝冬果审 批 : 吴 松 日期:
浙江中宙照明科技有限公司 发布
目录
1. 年
度
内
审
计
划
表
2. 内
审
通
知
单
内
会
审
审议
核
实记
检
施录
查
计表
表
划
表
6. 不
符
合
项
报
告
7. 不
符
合
项
分
布
表
8. 末
次
会
议
签
到
表
及
记
录
9. 内
部
质
量
体
系
审
核
报
告
2021 年度内审计划表
编号: Q/
审核目的:
检查本公司质量管理体系是否能符合 3C 认证《工厂质量保证能力》标准的要求, 是否具备申请证书的条件。
审核范围:
本公司质量体系覆盖的部门和产品
审核依据:
3C 认证《工厂质量保证能力》公司质量体系文件
适用的法律法规
审核方法:
采用抽样审核的方法、审核路线见审核计划日程安排。
审核时间、持续时间:
2021 年 12 月 15 日
编制:祝冬果 审核:吴松 批注:王保萍 时 间 2021 年 12 月 12 日
关于下发 2021 年度内审计划的通知
公司各部门:
根据 3C 认证《工厂质量保证能力》质量标准的要求,对本公司质
量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核, 内审时间确定在 2021
年 12 月 15 日。请各部门安排好工作,并做好审核前准备工作。
特此通知
附:内审实施计划
2021 年 12 月 12 日
编号:Q/
内审实施计划表
审核目的 评价质量体系运行符合审核要求的程度及有效性,迎接第三方外审
审核范围 本公司质量体系所覆盖的部门和产品
审核准则 A.3C 认证《工厂质量保障能力》 ;B.本公司质量体系文件; C 适用的法律法规
审核日期 2021 年 11 月
15 日
制定人 吴松 制定日期 2021 年 11 月 12
日
批准人 王保萍
批准日期
2021 年 12 报告发布日期
月 12 日
2021 年 12 月 15
日
审核员 祝冬果 吴松(组长)
首次会议
8:30-9:30 公司领导: 采购部:
9:30-11:30 技术部: 综合部:
13:00-15:00 生产部(车间、仓库) :
15:00-17:00 品保部:
17:00-17:30 审核组会议
17:30-18:00 末次会议
会议记录表
编号: Q/ 序号:
时间 地点
主持 记录
会议内容
参 加 人 员
姓名 部门 职务 姓名 部门 职务
会 议 记 录
编号: Q/
质量体系内审检查表及现场记录
受审核部门 公司领导 负责人
审核人员 日期
条款号 检查内容 审核记录 判定
( 1) 是否任命了质量负责人
( 2) 质量负责人的职责是否明确
建立实施保持体系
确保施加的标志产品符合产品标准要求
建立程序确保认证标志的保管使用
建立程序, 确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认的,不加贴此标志。
职 ( 3)部门及岗位人员的职责是否明确、适宜并与实责 际相符合
和 ( 4)质量负责人是否能胜任
资 ()
源
任命质量负责人,提供质量负责人任命书,询问质量负责人能清楚自己职责权限。
查见《质量职责与权限》明确各岗位人员职责权限。
质量负责人清楚自己职责。
( 1) 是否有记录显示所需的资源 a)满足生产所需生产设备和检验设备; b)满足稳定生产所需的人类资源;
c)是否有证据证明,从事对产品质量有影响
工作的人员具备的能力
()
( 1) 是否建立并保存了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果,其内容是否符合规定
内 要求
部 ( 2) 是否保存了质量安全投诉及一致性检查记录质 并作为内审的信息输入
量 ( 3) 内审发现的总题是否采取纠正和预防措施并审 进行记录
核 ()
提供《生产设备台账》
《检测设备台账》相关人员经过培训上岗,相关人员能力达到要求。
策划《内审控制程序》 正 按 程 序 要 求 实 施 内审,提供《一致性检查 记录》一致性均满足要 求。提供的认证产品顾 客投诉记录。目前未发 生投诉。
( 1)
是否建立一致性控制程序, 对关键元器件
料/ 结构变更,有无申报规定
/ 材
建 立 了 一 次 性 控 制 程
序,其内容满足标准要
认
( 2)
如有执行情况是否符合规定
求。正按程序要求实施
证产
质量
( 3)
( 4)
有无去现场确认零部件结构一致性各部门人员能否理解一致性要求
标准变更。到车间仓库 确 认 零 部 件 结 构 一 致
品
负
( 5)
认证标志使用是否有专门要求及控制
性,各部门人员能否理
一
责
()
解一致性要求建立了认
致
人
证标志控制程序,其内
性
容满足标准要求。提供
了认证标志使用记录。
其内容满足文件要求。
质量体系内审检查表及现场记录
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