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不合格品与不合格事项管理制度 一、目的 对不合格品与不合格事项进行严格把握和管理,防止不合格品与不合格事项再次出现。 二、职责 (一)质检部负责不合格的管理。 (二)有关责任部门负责不合格的订正或实行订正措施,质检部负责跟踪验证。 三、不合格范围 (一)产品不合格:包括原辅材料、食品添加剂、包装材料、半成品、成品等不合格。 (二)工作不合格:包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。 (三)本企业通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式创造存在的不合 格。 四、产品不合格的处理 (一)不合格品由质检部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告企业领导。 (二)责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标 志。 (三)质检部组织质检、生产、供应等人员对不合格品进行评审,分析原因,明确责任,确定处理措施并报企业领导批准。 (四)对不合格半成品一般实行以下措施: 1、返工:将产品从正常的生产流程中分别出来,对产品进行进一步加工以满足产品标准要求,如重新包装,金属探测失效等等(不包括生产工艺规定的回料加工)。 2、报废:由质检部将报废产品进行销毁处理,并做好记录。 (五)对原辅料、包装材料不合格一般实行以下措 施: 1、退货; 2、让步接收; 3、报废:由质检部将报废产品进行销毁处理,并做好 记录。 (六)对不合格成品要进行销毁处理,并做好记录。 (七)责任部门针对不合格原因进行订正或实行订正措施,质检部进行跟踪验证。 五、不合格事项的管理 (一)有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式创造存在工作不合格时应准时报告质检部,填写不合格通知单交责任部门。

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