IATF16949-2016支持过程乌龟图PPT模板.ppt

SP支持过程乌龟图 SP支持过程 S1人力资源管理过程 S2基础设施与环境管理过程 S3监视和测量资源管理过程 S4知识信息管理过程 S5文件与记录管理过程 S6采购与供应商管理过程 S7标识和可追溯性管理过程 S8产品防护与储存管理过程 S9产品监视与测量管理过程 S10不合格品管理过程 S1-人力资源管理过程-乌龟图 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门 S1-人力资源管理过程 7.1.2人员 7.2/7.2.1能力/-补充 7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核员能力；7.2.4 二方审核员能力 7.3/7.3.1 意识/-补充 7.3.2 员工激励和授权 7.4 沟通 8.3.2.2 产品设计技能 资源： 计算机及网络、打印机、复印机、招聘广告、人才交流会、会议室、培训场地及教材 ●满足质量管理体系有效运行的人员 ●年度人力资源需求计划 ●满意的员工：具备资格、技能、意识的人员 ●员工档案、劳动合同及解除劳动活动的记录 ●内外部沟通及信息流通的记录或文件 ●培训计划：培训记录 ●人力资源管理风险及措施 ●人员激励、授权、奖惩、考核的记录 ●员工岗位技能矩阵图 ●质量管理体系运行和过程控制的需求 ●法律法规及标准要求 ●内审员和二方审核员资格认定 ●企业发展、运行规划 ●业务计划及生产运行计划 ●顾客要求及特殊要求的管控需求 ●质量及技术的提高 ●组织内外部沟通的需求 ●生产技术及掌握的内部需求 ●人力资源规划需求 过程方法： ●《人力资源控制程序》 ●《员工手册》 ●《岗位职责说明书》 ●内外部培训 ●人员招聘及激励 过程绩效： 过程风险： ●人员短缺 ●人员集体罢工 ●人员能力不足 ●人员激励及奖惩不公开、公平 ●人员配置不合理 ●内外部沟通渠道不畅 输出 输入 过程所有者 管理部部长 S2-基础设施与环境管理过程-乌龟图 人力资源： 主管部门：生产部 相关部门：采购、开发部、质量部、营业部 S2-基础设施与环境管理过程 7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5.3顾客或外部供方的财产 资源： 资金、设备及备件、厂房、运输设备、维修工具、办公设备、工装放置区等 ●得到识别并维护满足生产要求的设备、工装设施 ●效率和有效性得到改进具备能力的设备 ●设备故障资料 ●设备、工装维护保养计划 ●6S查核记录文件 ●安全管理记录文件 ●顾客/供方财产清单 ●适宜的、整洁的工作环境 ●设备的安全操作标准 ●基础设施的验收、修改、报废、处置记录 ●顾客要求、体系要求 ●产能、效率要求 ●设备维护、过往故障经验 ●经营计划、新产品开发计划、维护保养计划 ●业务生产计划 ●法规、技术标准要求 ●审核不符合项改善要求 ●过往安全环境事故信息 ●合格产品和服务要求 ●工艺、作业指导书等规范 过程方法： ●《基础设施、设备与工作环境管理程序》 ●《工装模具管理程序》 ●《6S管理规定》 ●《安全管理规定》 ●《顾客/供方财产管理规定》 过程绩效： 过程风险： ●设备未定期维护保养 ●设备管理人员能力不足 ●设备安全操作缺乏标识及标准 ●缺乏安全防护设施设备 ●顾客/供方财产识别不充分，未进行有效管理 输出 输入 过程所有者 生产部部长 S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、采购 S3-监视和测量资源管理过程 7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求 资源： 计算机及网络、打印机、监视和测量设备、检测区域 ●处于校准有效期内的、校准状态得到识别的监视与测量装置 ●监视与测量装置的维护计划、校准计划 ●委外校验、试验的要求 ●内外部检定和校准记录 ●测量系统分析计划和报告 ●监视与测量设备的操作标准 ●第三方实验报告 ●失效测量设备的处理方式及记录 ●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 过程方法： ●《监视和测量资源控制程序》 ●《MSA管理规定》 ●《委外实验管理规定》 ●内外部校准、验证 ●检测设备失准时的处理 过程绩效： 过程风险： ●检测设备失效 ●检测设备管理人员无资质 ●外部实验室无资质 ●顾客不接受组织提供的外部实验室出具的报告 输出 输入 过程所有者 质量部部长 S4-知识信息管理过程-乌龟图 人力资源： 主管部门：开发部 相关部门：各部门 S4-知识信息管理过程 7.1.6 组织的知识 资源： 电脑及网络、打印机、会议室、公告 ●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准