变更实施计划.docVIP

变更实施计划 1.目的 为避免变更对安全生产的影响，有计划地控制公司内人员、场所、过程和程序等永久性和暂时性的变更，更好地削减和控制安全生产方面的风险，特制定本计划。 2.适用范围 本计划规定因变更而引起的风险评价和控制的管理程序及方法。 3.职责 3.1行政部是本计划的归口管理部门； 3.2主要负责人负责组织机构、人员及职责变更的审批与管理； 4.工作程序 4.1变更管理的分类 公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变更范围： 4.1.1管理体系及活动计划变更； 4.1.2人员、组织机构及其职责变更； 4.1.3工作程序变更； 4.1.4工艺流程、施工时间及作业指导书的变更； 4.1.5设备设施变更； 4.1.6应急计划的变更； 4.1.7作业环境、场所条件的一般性变更。 4.2变更的级别划分 分为重大变更、一般变更、小变更。 4.2.1重大变更指对30万元以下或一次性造成人员死亡二人以上事故的变更，包括在0、1区危险场所和0、1区以上有害作业场所进行的变更； 4.2.2一般变更指设施主结构的改变、主要施工工艺流程和设备的改变，以及在2区危险场所和2区有害作业场所进行的变更； 4.2.3小的变更指一般危险场所和有害作业场所进行的变更以及本程序范围内的其它变更。 4.3变更的控制与管理要求： 4.3.1在生产建设和体系运行过程中，如果出现本程序4.1范围内的变更，应对变更及其可能引起安全生产方面的新风险进行评估。 4.3.2变更前应对变更可能出现的风险进行如下管理： 4.3.2.1对提议的变更由提议部门编制变更申请报告； 4.3.2.2对变更可能引起的风险，按《危险源辨识与风险评价》进行评估； 4.3.2.3应编制更改方案及采取必要的风险削減措施等形成文件； 4.3.2.4经批准的变更应采取必要的风险削减措施传递到有关部门及岗位。 4.4变更管理： 4.4.1管理体系及活动计划的变更： 4.4.1.1公司承诺、方针和目标的变更，由安全主任提出，填写《变更审批表》，安全办审查后，经主要负责人审核、批准后发布实施。 4.4.1.2管理体系文件的变更按《文件控制程序》执行； 4.4.1.3体系文件活动计划的变更，由行政部提出，安全生产管理领导小组审查，主要负责人审批后实施； 4.4.2工作程序的变更 4.4.2.1设施的变更： 公司设施的变更，由变更单位提出申请，经公司批准后实施。 4.4.2.2工艺、原材料及作业指导书、作业计划书、工艺流程的变更： 工艺、原材料及作业指导书、工艺流程的变更，由变更单位提出申请，生产部审核并提交副总经理审批、上报主要负责人批准后实施； 4.4.2.3对健康安全环境造成影响的重大变更： 对健康安全环境造成影响的重大变更，由生产部提出申请，由安全主任审查后，经主要负责人审核、批准后发布实施。 4.4.2.4作业环境、场所条件一般性的变更： 对作业环境、场所条件一般性的变更，由所在部门向安全主任提出申请，由主要负责人审核批准后实施。 4.4.2.5应急预案的变更： 应急预案的变更，由安全主任按《变更项目申请表》提出变更意见，填写《预案修订记录表》，按原预案审批程序办理审批，同时对变更后的预案重新配备必要的资源，并按修订后的预案组织演练。