三体系内审要求.pptx

 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 审核计划要明确每个审核小组的分工、审核内容、时间要求。 在明确审核内容时，不仅明确审核的区域，重要的要明确审核该区域的过程或要素，明确涉及到的不同管理体系标准要分别注明。如审核区域的人力资源主管部门ISO9001-2008(Q) 6.2；GB/T50430(J) 5.1-5.3；ISO14001-2004(E) 4.4.3；GB/T28001(S) 4.4.3； 除明确主控过程外，对强相关过程也要做出审核的要求。; 审核目的：检查本公司所建立的整合性管理体系是否满足管理体系标准  的要求，是否具备申请认证的条件。 审核范围：1.管理体系覆盖的所有职能部门、在施工程项目部； 2.申请认证的房屋建筑工程施工总承包、装修装饰工  程专业承包的产品范围管理体系活动。 审核准则： GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求 公司（2013/0版）管理手册、程序文件、作业文件 国家、行业、地方法律法规、标准规范的要求 审核时间：2013.5.6.-2013.5.8. 审核组成员：组长：张×；（A）组员：李×；（B）王×（C）；陈×（D）；;;;; 管理体系审核; 管理体系审核;  管理体系审核;  管理体系审核;  管理体系审核;  管理体系审核;  管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核;  管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核; 管理体系审核;·审核员在进行不符合事实描述和判断时应： 1.事实描述力求具体，具有可重查性；（时间、地点、人物、事件、涉及的要件等） 2.语言要简明扼要，抓住核心概括提炼；（用一、两句话点明事情的本质） 3.不合格的性质要恰当；（与严重程度一致） 4.违反条款判断准确。（指明整改的方向）; 管理体系审核; 管理体系审核;  管理体系审核; 管理体系审核; 不符合报告 编号：××× ;不符合分析原因（参加分析人员： ×××；×××； ） 为了使瓦工具备制作混凝土构件的能力，构件厂采取了通过对瓦工培训使其具备相应能力的措施，但培训未达到预期的目的。原因是对培训的有效性未进行评价。; 不符合报告 编号：××× ;不符合分析原因（参加分析人员：×××… ） 管理人员仅仅强调客观原因，未按照公司采购物资现场管理