企业供应商档案管理要求.docx

精品文档 精品文档 精品文档 采 购 管理规范 目录 一、 目的 规范采购操作步骤和方法，保证采购的质量和采购要求的适用性，切合公司整体的平时管理规定要 求。 二、 适用范围 本规范适用于公司的设施、工具、成型软件和固定财产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。 三、 定义 1、供给商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、合格供给商：是指经过公司一定程序评审确定能够与公司合作的供给商。 3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的票据，此票据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4、供给商选择考察表： 是确立为公司供给商前对供给商进行评估的表格， 一般由采购主管对供给商 进行考察并填写此表，填写完成后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、供给商查核表：是每财年度对供给商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根 据查核决定是否与该供给商持续合作。 6、终止供给商的报告：是指供给商发生恶劣服务、严重品质情况或查核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由有关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7、抽货查验标准：此标准是对采购物品进行查验的参照标准，由技术部门或其他有关权责部门编写 交采购中心汇总成册。 8、货物查验报告：是货物查收部门和人员对货物进行查收后对所采购货物给出查收报告和办理意见。 四、  采购管理制度 洁自律，严守工作纪律。不接受供给商礼金、礼物和宴请； 严格遵守采购规范流程，按流程办事； 能实时按质按量地采购到所需物品； 严格供给商选择、评论、甑选以保证供给商供货质量； 加强采购的事前管理，成立完善的设施价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本 并保证采 购质量； 科学、客观、认真地进行收货质量检查； 办理好与供给商的关系，帮助供给商解决一定的问题； 认真剖析采购工作，改良流程、规范和采购标准，提出有助改良公司和供给商服务水平的建议； 做好采购有关文档的存档、备份工作； 在知足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； 所有采购,必须事前获得批准 .未经计划并报审核和批准 ,，除急购外不得采购， 急购需在申请单 上注时“急购”，并由总经理补批； 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集合计划办理采购，能够审定物品项目，通知各请购部门 依计划提出请购，然后集合办理采购； 采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供给商处购置， 不得随意变更供给 商； 五、 供给商选择标准 具有优异的市信用和优异的售前、售后服务能力和服务意识； 注册资本达到 50万以上的一般纳税人； 健全的商务管理流程和制度； 优异的财务状况，起码能够赐予七天以上帐期； 具有优势的产品资源； 相对有利于我公司的供配货地理区位； 积极的合作态度； 六、 供给商选择、评论和终止办法 供给商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重要产品问题的办理等储多问题，更有重要品质、售后事件等的办理态度、反响的实时性都与供给商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、查核供给商，对不合格供给商制订有关终止办法。 对供给商资信由高到低分为 A、B、C、D四类。详细定类办法参见《供给商考查办法及查核表》 。 1、供给商档案管理要求 关于供给商的管理，要求成立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供给商选择考察表》 、《供 应商名录》、《供给商资料卡》《供给商查核表》、《询价记录》、《采购记录》、《到货查验报告》和《终止供给商的报告》，以及其它和往来票据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。 供给商选择流程 选择供给商的程序流程图 专业 市场 专业 客户 各样 展览会和 3、供给商选择考察表 供给商选择考察表 考察人： 年 月 日 待供商基本料 名称 法人代表： 地点： ： ： 系人： 真： 性： 主品： 价指 序号 价法 果 注 1 注册金数是多少 2 是不是一般税人 3 上年度售是多少 力 4 其他商家期一般是多久 5 一共有多少工 序号 价法 果 注 市 1 被媒体曝光次数 2 内口碑 信 誉3有哪些假/水 售后服水平怎么 序号 价法 果 注 1 与主品厂家的关系（代理 / /代?） 2 不同渠道的价格构及毛利 源 有关品是否全 最短送是多久 序号 价法 果 注 管 1 人有没有怠慢客象 理 2 售前咨有没有耐心解 水 平 3 有没有完善的物出流程 工是不是大小事情都要示 批示意 商理意 名： 运作中心 意 考察果  □介绍  C可供商  □介绍  D可供商  名： □不能介绍供商 4、合格供给商名录 合格供给商名录 序号  编号  公司名称  等级  地点  提供的产品及折扣  表格更新日期： 联系人 电话  年 月 日 备 注 5、供给