企业供应商评分标准.docx

精品文档 精品文档 精品文档 分值 0 1 2 3 4  供给商评分标准 标准 该项/程序没有包含在该供给商的质量体系 ,体系不适合,需要改良(关键不切合项)。 该项/程序已包含在质量体系中，可是计划和执行都须进行实质性的改良。体系适合，但起码有一项重要不切合项。 该项/程序已包含在质量体系中且可接受，但是计划及其执行情况仍须进行一定程度的改良。体系适合，但有起码一条轻微不切合项。 该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行达到要求。 该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行都能优秀地达成。 ELEMENT4.1-MANAGEMENTRESPONSIBILTY 元素 供给商自评 审核员评分 4.1-管理职责 Question AssessorNotes-Implementationevidence 1.1 负有执行职责的供给商管理者是否拟订和文件化 3 了质量目标、质量目标对证量的许诺？ 1.2 质量目标是否体现了组织的目标和顾客的希望和 3 需求吗？ 1.3 组织各级人员是否都理解质量目标，并坚持贯彻 3 执行？ 1.4 是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执 3 行和考证工作的人员的职责、权限和相互关系？ 被受权人有权： 防备不切合的出现 1.5 -确认和记录质量问题采取、施实施和难纠正举措 3 控制进一步的加工 在内部动作中体现顾客的需求 1.6 1.7  对管理、执行工作和难活动（包括内部质量审核），供给商是否确定了资源要求并提供充足的资源， 包括委派过培训的人员？ 负有执行职责的供给商管理者，是否按规定的时 间间隔对证量体系进行评审，以保证持续的适宜 性和有效性？ Total Score Total available Score  3 3 21 28 ELEMENT4.2-QUALITYSYSTEM ELEMENT 供给商自评 审核员评分 4.2–管理体系 Question AssessorNotes-Implementationevidence 2.1 是否有适合的程序文件（第二层）支持质量手册的 3 每一要素？ 质量策划过程与质量体系的其它要求是否一致，是 否以适合的形式文件化？否是适合地考虑了质量体 系的要素？ - 所有查验和生产/服务资源的鉴别和获得 2.2 - 实行设计和过程可行性研究 2 - 更新和维护所有质量控制和查验方法 - 在适合阶段确定合适的考证 - 直接影响质量的生产、安装和服务过程 - 控制计划的准备和无效模式及结果剖析 - 标准和规范的评审 2.3 在签订合同生产前，是否进行生产可行性研究、确 3 认和文件化（小组可行性许诺形式） 2.4 控制计划是否包括三个阶段：样件、试生产和大量 3 生产，以知足顾客的要求？ 当下列情况出现时，控制计划有无从头评审和更 新？ 2.5 - 生产或过程改变时 3 - 过程不稳定或过程无效 - 从头改正了查验方法、频次等 2.6 供给商是否利用批准了的承包商的部件？ 3 2.7 有无凭证表示产品的更改经确认？ 2 2.8 有无凭证表示在质量（特别是产品的特性）、服务（及 3 时的交货）和价格方面有益于顾客的持续改良？ 2.9 供给商是否确定了质量和生产力发送的实施方案和 3 时机？ 2.10 供给商有无考证的知识和使用适合的持续改良的措 3 施和方法？ Total Score 28 Totalavailable Score 40 ELEMENT4.3-CONTRACTREVIEW ELEMENT 供给商自评 审核员评分 4.3–合同评审 Question AssessorNotes-Implementationevidence 在投票或接受合同或订单前，供给商是否对标书、 3.1 合同或订单进行评审，以保证订单的要求被理解和 3 能知足的，任何的不一致在其被接受前已得到同 意？ 3.2 合同修订是否在有关职能部门文件化规定和展开？ 3 3.3 合同评审的记录有无保存？ 3 Total Score 9 Totalavailable Score 12 ELEMENT4.4-DESIGNCONTROL ELEMENT 供给商自评 审核员评分 4.4–设计控制 Question AssessorNotes-Implementationevidence 4.1 是否有方法收集了与当前和将来相近似的过去已发 N/A 生事件的信息？ 4.2 每一项目的设计计划有无成立，职责有无规定？ N/A 4.3 计划有无依设计的发展更新？ N/A 4.4 责任人是否具备一定的资格并为其配备充足的资 N/A 源？ 是否规定参与设计过程的不同部门之间在组织上和 4.5 技术上的接口并将必要的信息形成文件，予以传达 N/A 并定期评审？ 是否确定与产品有关的设计输入要求，包括适用法