疾控中心内部控制建设规划方案.doc

精品 Word 可修改 欢迎下载 必威体育精装版 精品 Word 欢迎下载 可修改 精品 Word 可修改 欢迎下载 疾控中心内部控制建设工作方案 为了贯彻落实依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据上级部门有关要求，现就进一步加强我中心内部控制制度体系建设制定如下工作方案。 一、总体要求 对预算业务、收支业务、政府采购、国有资产业务等权力集中的部门和岗位实行分岗设权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用的要求，加快推进中心内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。 二、工作目标 通过查找、梳理、评估业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对业务工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，提高内部管理水平，达到以下目标： (一)严肃纪律，提高效率，有效履行内控职能，贯彻落实好上级部门的决策部署。 (二)各项政策与规章制度符合法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项业务活动合法合规。 (三)严格廉洁自律，防范舞弊和预防腐败，提高资金的安全性、规范性、有效性。 (四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。 三、 工作内容 工作小组相关科室及人员要按照以下的内容，扎实推进内控制度建设。 (一)稳步推进内部控制体系建设。一是完善内部控制的基本制度。二是领导小组及工作小组根据基本制度和风险内部控制办法，在查找中心风险，完善工作流程。三是开展内部控制专题培训和内部控制考核评价，进一步推动完善财务等内部控制制度完善。 (二)切实推动内部控制制度有效执行。一是结合中心实际情况，将基本制度和相应办法提出的内控理念、控制活动和控制措施固化在相关业务活动中，通过授权控制和流程控制防范业务风险，实现内部控制的程序化、常态化。二是组织中心人员开展内控专题培训，增强内部控制制度建设人员队伍素质，使内控制度深入人心。三是领导小组定期开展内控检查，发现新问题，汇总新情况，总结新经验，督促相关工作人员切实贯彻落实内部控制制度。 四、职责分工 基本制度及风险评估办法的拟订和组织实施，由内部控制领导小组牵头负责，内控工作小组负责制定内控基本制度。预算业务及收支业务内部控制办法由财务相关人员负责，政府采购业务、国有资产业务、建设项目业务、合同业务等由办公室人员负责，其中重叠部分由相关人员共同承担。纪检监督组牵头负责监管中心运转、管理风险及内部控制问责。在拟订和组织实施专项风险管理办法时，各组成员之间应建立有效的沟通协调机制。 五、工作要求 (一)加强组织领导。领导小组组长是中心内控工作第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。 (二)认真抓好落实。领导小组要认真查找内控风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实。 (三)强化责任担当。中心职工要牢固树立内控理念，领导小组要积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，由“要我内控”变为“我要内控”，在中心内部营造良好的内控氛围。 (四)加大检查力度。领导小组及纪检监督组要对中心内部控制工作组织开展定期检查和不定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。检查的主要内容包括内控制度建设、执行、风险事件应对及处理等情况。 (五)完善问责机制。将内控结果运用于干部选拔、任用、奖惩，以及单位和个人年度考核、评先等工作。对于违反内控制度规定，出现风险事故的责任人必须严肃问责。 2021年3月1日 亲爱的用户 亲爱的用户： 烟雨江南，画屏如展。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，感谢你的阅读。 1、最困难的事就是认识自己。 TIME \@ yy.M.d 20.11.26 DATE \@ M.d.yyyy 11.26.2022 DATE \@ HH:mm 22:14 DATE \@ HH:mm:ss 22:14:09 DATE \@ MMM-yy Nov-20 DATE \@ HH:mm 22:14 2、自知之明是最难得的知识。 TIME \@ EEEE年O月A日 二〇二〇年十一月二十六日 TIME \@ yyyy年M月d日星期W 2022年11月26日星期四 3、越是无能的人，越喜欢挑剔别人。 DATE \@ HH:mm 22:14 DATE \@ M.d.yyyy 11.26.2022 DATE \@ HH:mm 22:14 DATE \@ M.d.yyyy 11.26.2022 DATE \@ HH:mm 22:14 DATE \@ HH:mm:ss 22:14:09 DATE \@ M.d.yyyy 11.26.2022 DATE