动力车间-安健环巡查偏差报告表.docxVIP

安健环区域代表偏差报告清单 元 素 检查项目 检查结果 不符合项说明 不符合项的整改 建议及跟踪 1建筑物及地面 屋顶、墙壁和支柱完好，无漏雨、风化、裂缝等 良好 空压制氮排水沟、地面裂缝严重。 已统计上报，未整改 门、窗、玻璃及房屋结构完好 良好 水沟、盖板、落水管完好 不完好 固定爬梯、平台、钢结构完好、地面平整无杂物 不完好 作业人员修复进行工作时规范执行安全措施 良好 道路平整洁净，路牙石、窨井等设施完好 良好 建筑物标识完善。人员做维护时无违章现象。 良好 其它 良好 2照明：自然及人工照明 所有设备及开关都处于良好状况 良好 空压制氮车间、循环水泵房顶灯不亮。 已统计上报，未整改 所有灯泡/灯管工作良好 不完好 门窗玻璃洁净明亮、无裂纹、无积尘 良好 安全玻璃配置得当，安全玻璃状况完好，有相关未使用安全玻璃而采取的措施 良好 有足够的应急照明配置，且处于完好备用状态 良好 其它 良好 3通风：自然及人工通风 窗户、玻璃、防尘网完好 良好 无 无 通风开关、电机、叶片完好 良好 自然通风良好，房间无异味 良好 通风系统的空气滤网保持清洁无积尘堵塞 良好 通风系统运行正常，风速、风量、温度及空气质量保持适宜 良好 其它 良好 5污染风险控制 已经充分处理/收集相关污染源 良好 无 无 员工熟悉污染源及控制方法 良好 设备和地面无油迹、积水、积灰 良好 控制测试仪器、设备完好 良好 预警系统完好 良好 其它 良好 6通道、仓储与通行区域划线/标识 安全警示线、禁止阻塞线、减速提示线、防止踏空线、防止碰头线等地面划线正确、清晰、无破损 良好 无 无 门口、通道、楼梯畅通，无障碍物 良好 所有配电设施前警示线清晰，无损坏 良好 无物料超出划线区域 良好 员工明白划线的目的和意义 良好 其它 良好 8工厂及场地 厂房内外无多余物料 良好 无 无 定置摆放，符合定置图要求。有完备的围栏隔离及清晰的摆放标识 良好 在指定区存放多余的物料或设备。 良好 所有的维护及修理工作应以干净、整齐、安全的方式进行。 良好 所有工作台要保持整洁 良好 所有架子、架板及橱柜无多余的物料，并保持整洁。 良好 安监环代表应按月检查并记录，发现不足，督促整改 良好 其它 良好 9 废料管理 应提供足够数量的废弃物箱；容器应该符合其用途； 良好 无 无 标明废料/垃圾桶的位置；如果需要，应该配备并使用盖子 良好 废料应分类管理，识别所有废料，尽可能量化 良好 有规定的清理时间表，并遵照执行 良好 划定专门的有害废料贮存区域并对出入人员进行控制 良好 有害废料的容器应根据其盛放的物料加贴标签进行标识，地面不能有渗漏；所用容器应适合所装废弃物，并处于良好状态 良好 有害废料与非有害废料分开存放。 良好 有害废料的运输：运输工具状况良好，适合需要运输的废弃物的种类；运输工具标识清晰 良好 员工熟悉有害废料标签的含义 良好 其它 良好 10色标：工厂设备与管道 可移动式气罐（瓶）标识清晰 良好 无 无 管道标识清晰、齐全 良好 设备标识齐全 良好 电气开关、紧急停机按钮、报警装置进行了标示 良好 色标展示板放于醒目位置，色标符合要求 良好 承包商认识色标及含义 良好 其它 良好 11机器护罩 为所有的皮带传动装置和链条传动装置安装防护装置。 良好 无 无 为所有的轴端和键槽安装防护装置 良好 为所有做旋转或振荡运动的杠杆、凸轮、传动装置或轴安装防护装置。 良好 为所有正常情况下能够伸手摸到运动部件安装防护装置或封闭 良好 其它 良好 12闭锁系统 所有开关均能够上锁 良好 无 无 识别所有风险并按需要设置闭锁系统 良好 闭锁系统所有的锁、钥匙及其它装置标识清楚。 良好 锁头和链条充足，并合理使用、保管 良好 操作人员对上锁步骤掌握情况，闭锁系统的实际执行情况。 良好 其它 良好 13 电气开关设备与重要阀门标注 所有的隔离开关和断路器有标识牌： 良好 无 无 所有电气开关符合规范要求，接线整齐 良好 所有的配电设备标识完善； 良好 配电盘前后都标识，并有准确、及时更新的电路图 良好 重要的阀门有标识； 良好 重要的阀门开/关方向标识清晰； 良好 其它 良好 14梯子、高架平台、楼梯和脚手架 所有梯子、平台、脚手架的物理状况符合标准 良好 无 无 梯子按规定进行统一编号，并标记 良好 脚手架搭设要符合标准要求（整体固定牢固，无倾倒、塌落危险；脚手板与横杆绑扎牢固；组件符合要求）脚手架的变更及拆卸都依据标准进行 良好 踢脚板符合标准及最低要求 良好 4级及以上的楼梯、台阶要安装护栏 良好 现场脚手挂牌、状态完好，由有资格的人进行检查并有检查记录。 良好 人员在平台及脚手架工作遵照高处作业的要求进行 良好 发现有偏差的行为应立即采取措施，包括要求停工，或整改等 良