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。
风险和机遇评估分析表
类别: ■质量 ■过程
风险分析
风险来源
严
发
可
责任部门 /
实施时间
评价措
序号
风险内容
重
生
探
风险
管理措施
施有效
(内部 / 外部)
RPN
人
( 开始-完成 )
程
概
测
级别
性
度
率
性
1. 对市场需求产品的发展
趋势分析应该经过反复论
1. 对市场需要产品的发展趋势判
证。
客户开发,合同评
断失误。
2. 对客户的要求实施监视
1
2. 客户要求识别不完整。
4
1
3
12
一般
销售部
2017.01-2017.12
有效
COP01
和测量。
审过程
3. 未能确保能够满足客户要求就
风险
3. 在确定与客户签署合同
签署合同。
前落实合同评审事宜。
相关文件:
《服务要求控制程序》
1. 合理计算公司的实际产
能。
2.
依据产品特点和本公
1. 计划制定不合理, 导致无法按时
司的实际产能合理安排开
2
COP02 开发计划
完成计划任务,从而延误产品交
5
2
3
30
高风
总部
2017.01-2017.12
有效
发计划。
付。
险
安排全程跟进开发计
3.
划的实现过程。
相关文
件:
《软件设计和开发控制程
。
1
。
序》
1. 对所接到的客户投诉登
记汇总,安排专人负责处
理并及时回复客户。客诉
处理一律以报告格式存
3
COP03
顾客服务
1. 顾客投诉未能有效解决。
7
3
2
高风
档。 2. 确保产品质量和交
有效
2. 顾客满意度低,导致顾客丢失。
42
销售部2017.01-2017.12
险
期,与客户保持积极沟通,
以确保客户的满意度,从
而稳定客户。
相关文件:
1. 《顾客满意控制程序》
1. 对内审员实施培训,经
考核合格后获取内审证
书。安排内审员时必须是
1. 审核人员业务技能不熟悉,
导致
获得内审员资格证书的人
员。
审核浮于表面。
高风
2. 对内审开出的不符合项
4
COP04
内部审核
2. 审核发现的不符合项目未能及
5
2
3
有效
30
各部门2017.01-2017.12
时改善和更近,导致问题长期存
险
目,责任部门必须落实改
善对策,审核员持续跟进,
在。
直至不符合项目关闭。
相关文件:
1. 《内部审核控制程序》
2. 《不合格服务及纠正措
。
2
。
施控制程序》
1.
明确不合格的范围。
2.
意识培训。
1
、不合格识别不充分。
3.
明确改善的流程和方
5COP05 持续改进过程
2
、改善意识不到位。
52220
高风
各部门2017.01-2017.12
有效
法,并在组织内实施培训。
3
、人员不具备改善的能力。
险
相关文件:
1.
《不合格服务及纠正措
施控制程序》
1.
定期进行监视和评审。
组织环境及相关
1.
组织环境识别不齐全。
高风
2.
采取以对策。
有效
6COP06
2.
相关方要求识别不完整。
52330
管理层2017.01-2017.12
方管理过程
险
相关文件:
无
1.
风险识别不齐全。
高风
1. 制订风险对策
7
MP01
应对风险和机遇
有效
2. 风险没有制订相应的措施。
43336
各部门2017.01-2017.12
过程
措施没有得到有效的实施。
险
3.
。
3
。
1.
在管理体系中重点体现
总经理的作用,确保总经
1. 领导对管理体系不重视,
没有履
一般
理能够履行承诺。
8
MP02
领导作用
行足够的承诺。
2.
未能配
4
1
3
2. 通过对体系的监视和测
总经理
2017.01-2017.12
有效
12
置足够的资源。
风险
量,配置足够的资源。
相关文件:
1.
《管理手册》
1.
管理评审计划要反复确
认,将每一项输入落实到
责任部门。2.
总经
理确保每一项输入均得到
评审。
3.
输出项目需要执行“谁
1. 输入项目不全。
2.
高风
去做?”、“怎么做?”
总经理
9
MP03
管理评审
6
2
3
“什么时候完成?”,以
2017.01-2017.12
有效
输出项目未能有效落实。
36
各部门
险
确保管理评审的输出得到
有效落实。
4.
每年的管理评审务必评
审上年度输出的执行情
况。
相关文件:
1.
《管理评审控制程序》
1.
要求用于数据分析的数
10
MP04
数据分析
1. 数据信息不准确, 导致分析的结
5
2
3
高风
据必须保持准确。
各部门
2017.01-2017.12
有效
论不合理。
30
2.
公司责成工程部负责对
险
数据的真实性实施监督和
。
4
。
验证。
相关文件:
1. 《数据分析与评价控制
程序》
1. 策划质量管理体系时,
应识别产品要满足的所有
要求,包括客户提出的、
隐含的、以及法律法规或
1. 策划质量管理体系时,
遗漏了的
行
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