危险源辩识与风险评价管理程序.doc

PAGE 8 PAGE １ 南京扬子检修安装有限责任公司企业标准 Q/YPMC-P06-2013 危害源辨识与风险评价管理程序 版 本 号： C 受控状态： 2013-04-30 南京扬子检修安装有限责任公司 发 布 PAGE 1 Q/YPMC-P06-2013 前 言 本标准根据Q/SHS0001.1-2001《中国石油化工集团公司 安全、环境与健康（HSE）管理体系》 3.3条款、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》第4.3.1条款及GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》第4.3.1制定。 本标准是《HSE管理手册》的支持性程序文件。 本标准的附录A1、A2、A3、A4、A5是规范性附录。 本标准由南京扬子检修安装有限责任公司提出。 本标准由南京扬子检修安装有限责任公司安全保卫部归口并解释。 本标准主要起草单位：南京扬子检修安装有限责任公司安全保卫部。 本标准主要起草人：汪圆、黄新农。 本标准于2004年4月首次发布， 2006年5月第一次修订，2013年4月第二次修订。 南京扬子检修安装有限责任公司企业标准 危害源辨识与风险评价管理程序 Q/YPMC-P06-2013 1 目的 规范公司所属范围的经营活动、进入工作场所的人员、工程/产品实现和服务，以及设备设施、相关方的服务和设备等的和风险评价的标准方法和过程，识别公司的所有活动中的HSE危险源和风险,为制定风险控制、预防和削减措施提供依据。 2 范围 适用于本公司的所有生产经营活动、进入工作场所的人员、产品实现过程、服务和设备设施、相关方的服务和设备的危险源辨识与风险评价。 3 职责 3.1 HSE管理者代表负责审定重大及不可接受风险的HSE危险源清单和控制措施清单，组织落实重大事件隐患的整改。 3.2 安全保卫部 是与风险评价的归口管理部门，负责组织制定、修订《与风险评价管理程序》； 负责组织公司危险源辨识和风险评价的培训工作，指导各部门、车间（分公司）进行危险源辨识和风险评价工作； 负责编制公司重大及不可接受风险清单并监督实施风险控制措施。 3.3 各职能部门 负责本部门、项目部的危险源辨识和风险评价，并做好危险源辨识和风险记录； 编制本部门的重大危害清单，实施风险控制措施。 3.4 各车间（分公司） 负责本车间（分公司）的危险源辨识和风险评估，并做好危险源辨识和风险记录； 编制本单位的重大危害清单，实施风险控制措施。 4 工作程序 4.1 危险源辨识与风险评价的组织管理 4.1.1 成立危险源辨识和风险评价小组 各单位应根据本单位作业场所的要求成立风险评价小组，授权负责开展危险源辨识和风险评价活动。危险源辨识和风险评价小组一般由下列人员组成： 单位领导/被授权人(组长)、HSE专业人员、施工技术和设备等相关专业技术人员、有经验的生产作业人员和业务相关人员代表，如有必要应包含承包商、服务商代表等。 评价小组人员由各单位内部的各专业技术骨干组成，需经专门培训并有能力、资格开展职业健Q/YPMC-P06-2013 康安全的危险源辨识和风险评价。同时，各单位应鼓励其他员工共同参与。 4.1.2 一般施工生产作业活动、设备设施安装和制造项目，由车间（分公司）、项目部评价小组进行危险源辨识和风险评价，制定风险控制措施，在施工技术方案、工艺文件中单列章节阐述，安全保卫部HSE人员会签，技术部（工程部 4.1.3 大型设备吊装、业主或合同明确要求的重大危险性作业项目、招投标项目的风险评价由项目经理（负责人）组织相关部门人员组成危险源辨识和风险评价小组进行危险源辨识和风险评价，制定风险控制措施，可单独或在《项目HSE实施程序》中单列章节阐述，管理者代表审批， 4.2 确定识别范围和评价对象 4.2.1 危险源辨识和风险评价小组应首先识别出本单位所从事的工作场所活动、工程产品或服务范围，包括：设计、工程安装、制造、检维修、物资、设备、设施、服务、承包商、供应商、访问者、进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动、工作场所外能够对工作场所内的人员的健康安全产生不利影响的危害的活动以及行政和后勤等活动的全过程。所有可能导致风险的活动，尤其对非常规活动、检维修等都必须得到充分识别。 4.2.2 确定识别范围后，危险