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个人资料整理，仅供个人学习使用 项目执行绩效分析表 单位名称： 海南省水务厅 项目名称： 中小河流治 理 2012 年省本级部门预算安排中小河流治理 2050 万元，包括 2011 ～ 2012 年中小河流治理中央财政专项资金的省级配套资金 2000 万元 和质量监督监测 50 万元。 2011 年，中央下达海南省中小河流治理 项目 20000 万元，对应省级配套 5000 万元。 2011 年已经分解下达 中央财政专项资金 20000 万元和省级配套资金 3000 万元，其余 2000 万元的省级配套资金缺口在 2012 年省级部门预算中安排。其 50 万元用于中小河流治理项目工程治理监督。本次评价活动对中小河流省级配套资金进行绩效分析。 绩效分析要点自查分析情况填报说明 2011 ～ 2012 年我省共实施中 小河流治理项目 开展了哪些前 16 个，目前已经 列出具体工作内容，并分析到 期准备工作，有没 批复初步设计 12 位程度 有遗漏 个， 2 个已经审 查，2 个正在编制 初步设计报告 1 / 8 个人资料整理，仅供个人学习使用 项目针对的需 求没有发生变化。 该项预算资金全 这里的需求指外部需求，即社 部用于我省中小 会和公众对公共产品（公共服 2. 项目针对的需 河流治理项目的 务）在功能、数量、标准、时 求是否发生变化 省级配套，其目的 效等方面的需求变化，以及变 是满足项目资金 化的原因 缺口，保障项目的 顺利开工、建设、 竣工。 项目设计没有 发生变化。我省中 3. 项目设计是否 小河流治理项目 具体说明调整的内容以及与需 名称和建设内容 发生了调整 求变化的对应关系 已经纳入全国中 小河流治理建设 规划。 进一步明确单 根据对项目的深入理解及项目 4. 应该修改完善 位长度投资， 建立 设计的调整，对照预算编制时 哪些绩效目标和 堤防、护坡护岸和 申报的项目绩效目标，提出应 绩效指标 清淤工程纵向、 横 细化补充的指标和应修改的目 向的单位长度投 标值 2 / 8 个人资料整理，仅供个人学习使用 资评价体系。 已经批复 12 个 中小河流治理项 目的初步设计报 5. 是否制定了实 告，批复文号为： 施计划或实施方 琼 水 审 批 列出具体文件名称和文号 案 [2011]295 号、琼 水 建 管 [2009]358 号 等 等 1、在项目审查阶 段，邀请工程概 算、造价专业的专 家认真审核项目 具体说明在每个支出节点分别 6. 项目是否有节 投资概算。 采取了哪些措施，如：竞争性 2、在项目施工准 约成本的措施 使用资源、成本比较、减少无 备阶段，项目业主 关活动等 将工程造价提交 项目所在地的审 计局进一步审核 工程概算。 3 / 8 个人资料整理，仅供个人学习使用 3、在项目竣工阶 段，项目业主将完 工结算报告提交 审计部门再一次 审核工程造价， 将 此作为结算依据。 截止  2012  年五 月底已经完成： 7. 项目已完成哪些产出  1、完成投资 万元； 2、新建堤防  3117 3.5  这里的产出指公共产品或公共服务，包括中间产品。列出已完成的产出并分析产出目标实现程度 公里，配套建筑物 4 座。 项目严格按照初 开工建设，严格遵 8. 项目实现预期成效方面是否有效果  守四制，实行建设单位负责、监理单位控制、施工单位  重点说明效果是否与预期的一致，以及效果具体体现在哪里（包括受益群体的反映） 保证、政府质量监 督单位监督的质 量保障体系， 能够 4 / 8 个人资料整理，仅供个人学习使用 保证实际效益和 预期效益一致。 实际进度和计划 进度相比，存在滞 后的现象。主要原 9. 实际进度与计 因有： 1、前期工 作滞后； 2、准备 划进度相比是否 施工阶段各项工 包括外部因素和内部因素 滞后，影响项目进 作繁重，审批程序 度的因素是什么 较多； 3、征地和 青苗赔偿困难； 4、汛期较长影响 建设进度。 项目受益群体明 确。中小河流治理 项目在批复初步 设计报告时， 严格 回答具体是谁，与计划有什么 10. 项目受益群体 审查工程的防洪 偏差 标准和工程等级， 而防洪标准是根 据保护区的保护 人口和耕地面积 5 / 8 个人资料整理，仅供个人学习使用 来确定。故项目的 受益群体明确、 具 体，和计划没有偏 差。 项目的设计、施 工、监理招标严格 包括是否按规定实施政府采购 11. 项目合同执行 按照海南省关于 程序，是否能按照合同约定的 情况 政府采购标准和 内容、标准和工期执行，是否 规定实施政府采 发生合同纠纷，原因是什么 购程序。 没有阶段性验收。 由于我省中小河 12. 项目是否进行 流治理项目正在 说明验收的程序、方法和结果 了阶段性验收 实施中