结合内控建设谈合同管理.pptx

财务处;目 录;第一部分：合同管理的意义和要求;第一部分：合同管理的意义和要求;第一部分：合同管理的意义和要求;第一部分：合同管理的意义和要求;第二部分：合同签订前常见问题与对策;第二部分：合同签订前常见问题与对策;第二部分：合同签订前管理-计划管理;;计划管理常见问题—计划申报不准确;计划管理常见问题—超计划采购;计划管理常见问题—急件计划较多;计划管理常见问题—计划未报批;计划管理常见问题—对策;第二部分：合同签订前常见问题与对策;第二部分：合同签订前常见问题与对策;第二部分：合同签订前常见问题与对策;供应商调查常见问题—未进行市场调研;供应商调查常见问题—调研滞后;供应商调查常见问题—未形成调研报告或调研报告未进行报批;供应商调查常见问题—供应商资质未进行审查;供应商调查常见问题—供应商资质审查不严;供应商调查常见问题—对策;第二部分：合同签订前常见问题与对策;第二部分：合同签订前常见问题与对策;招标比价-比价单要素：;询比价管理-内控指引;招标管理常见问题-大额钢材采购未进行招标;招标管理常见问题-未制定标书;招标管理常见问题—未按照招标结果签订合同;询比价管理常见问题-比价不规范：;询比价管理常见问题-未进行比价;第二部分：合同签订前常见问题与对策 ;第二部分：合同签订前常见问题与对策 ;询比价管理风险-未拆分采购购;第二部分：合同签订前常见问题与对策 ;第二部分：合同签订前常见问题与对策 ;第三部分：合同签订过程常见问题与对策;合同签订过程—内控指引要求;第三部分：合同签订过程常见问题与对策;合同文本拟定常见问题—合同条款拟定不严谨;合同文本拟定常见问题—对策;合同文本评审常见问题—评审内容与合同条款不一致;合同文本评审常见问题—合同评审把关不严;合同文本评审常见问题—对策;合同签订常见问题—合同文本与报价单不一致;合同签订常见问题—合同签订与事实不符;合同签订常见问题—合同条款约定不严谨;合同签订常见问题—价格高出股份公司指导价;合同签订常见问题—合同内容描述不清楚;合同签订常见问题—违约责任描述不具体;合同签订??见问题—对策;合同用印常见问题—公司名称与合同印章不一致;合同用印常见问题—对方委托代理人未签字;合同用印常见问题—会签审批合同与用印合同不一致;合同签订过程常见问题—对策;第四部分：合同执行过程常见问题与对策;第四部分：合同执行过程常见问题与对策;验收管理—内控指引要求;验收管理常见问题—未按照合同约定型号验收;验收管理常见问题—未按照制度约定验收;验收管理常见问题—对策;结算管理—内控指引要求;结算管理常见问题—履约保证金收取不及时;结算管理常见问题—多付款;结算管理常见问题—付款审批会签单填写错误;结算管理常见问题—预付款清理不及时;结算管理常见问题—直接结算未签订合同;结算管理常见问题—结算依据不充分;结算管理常见问题-未按照合同约定进行结算：;合同结算管理常见问题—对策;票据传递管理—内控指引;票据传递常见问题-开票单价高于合同单价;票据传递常见问题—供应商开票滞后;票据传递常见问题—进口增值税发票未抵扣;票据传递常见问题—用于设备安装的备件未税前抵扣;票据传递常见问题—发票传递未形成闭环造成发票丢失;票据传递常见问题—发票传递滞后;票据传递常见问题—发票要素开具不齐全;票据传递常见问题—对策;谢谢