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（培训体系）环境培训文件 资料记录控制 编码：QP/CCECC17-2 编号： 内部审核及安全质量标准化检查表 环境管理 受审核项目 审核日期 2010 年月日 共页,第页 编制日期 2010 年月日 审核人 审核组长： 依据标 CCECC/QP2010A.0 面谈人 检查内容 关联条款 客观记录 符合否 查项目部是否对本项目的环境因素 进行了识别，有因素清单，范围是 否符合要求。是否对环境因素进行 了评价，识别出重大环境因素且有 清单。 评价出的重大环境因素不壹致时是 否按规定上报主管部门。 查项目部是否有主管部门下发的环 境因素清单，重要环境因素,是否编 制了管理方案或措施，有无评价 则等作业指导书。 查项目部是否有公司下发的或者本 项目的环境保护管理文件,是否有 关联的法律法规,且建立清单. 查项目部针对节能降耗减排是否制 定了相应措施,执行效果如何? 查现场围档,是否市区不低于 2.5M ， 壹般情况不低于 1.8M ，围档是否坚 固、稳定、整洁 查现场是否设大门，有无门卫及制 度，施工人员有无标牌或工作卡， 门头设置企业标志、标牌 查施工现场，市内是否硬化，排水 畅通，无污水、废水、积水，现场 设吸烟室，且有局部绿化 查现场是否设 “七牌俩图”。七牌： 工程简介牌、安全生产纪律牌、三 清六好牌、文明施工管理牌，十项 安全技术措施牌、工地消防管理牌， 进入工地必须佩戴安全帽提示牌。 俩图：施工现场总平面图和安全标 志布置图 查建筑材料、构件、料具是否按总 平面图堆放整齐，各种标牌清楚， 场地清洁，垃圾按规定处置，易燃 易爆物品分类存放有措施 查工作区、办公区、宿舍区是否区 分，有无保暖、防火、防煤气中毒 措施，周边环境安全、卫生条件是 否良好、有无专人管理及宿舍卫生 制度，垃圾有无容器 查现场标牌包括警示标牌、提示标 牌、宣传栏、读报栏、黑板报，是 否整洁规范，内容齐全 查厕所卫生是否符合要求：厕所干 净，无蚊、无蝇、排水畅通，定期 专人清扫、专人负责，有管理制度 查食堂有无卫生制度，有防火、防 蝇和排污措施，人员有健康证。用 水符合卫生条件、垃圾处理及时。 查生活服务及后勤保障体系，有无 管理人员，有医疗保健箱和急救措 施及器材，有淋浴室。 询问主管人员是否了解不符合信息 的来源（上级检查通报、整改通知、 事故方案、内外审、关联方投诉等）。 查项目部是否每月对施工现场、办 公区、生活区进行环保检查且有记 录，对发现的问题是否填写监测记 录及《不符合项方案》。 查是否定期组织有关人员对不符合 信息进行评审且记录，评审内容是 否符合要求。评审结果是否按 “三 定”原则整改，对频发性和严重不 符合是否制定了纠正措施，对潜于 不合格是否制定了预防措施。 查项目部是否对本项目关联的环境 法律法规进行了识别，编制了本项 目的清单，且存有本处下发的有效 版本清单，备有本项目必备的法律 法规及标准规范。对作废标准规范 进行了标识。 编码：QP/CCECC17-2 编号： 内部审核及安全质量标准化检查表 文件\记录控制程序 受审核项目 审核日期 2010 年月日 共页,第页 编制日期 2010 年月日 审核人 审核组长： 依据标 CCECCQP2010A.0 面谈人 检查内容 关联条款 客观记录 符合否 查项目部是否明确专人负责文件 资料管理，有关人员是否明确文件 的分类。 查项目部是否建立了受控文件目 录，是否有上级部门下发的有效文 件目录.受控文件清单是否齐全. 查各类文件的接收、发放记录是否 齐全，签字手续是否齐全。