XX公司20XX年上半年经济暨经营活动分析会汇报材料（专业完整格式模板）.docxVIP

PAGE 1 20XX年上半年经济暨经营活动分析会 汇报材料 XX公司 20XX.XX 各位领导、同事： 下面，由我汇报XX公司上半年经济暨经营活动开展情况。 第一部分 市场经营 一、经营工作完成情况 指标完成方面，上半年，XX公司完成经营承揽XX项，承揽额XXXXX万元，完成年度国内经营计划XX亿元的XXX%。 经营要素建设方面，新增军队采购网网站备案，申请办理了XXXX水利厅、XXXX等备案，完成东营PPP项目在XX省信用评价的备案审核工作；XXXXX项目取得XX省“扬子杯”优质工程奖。 上半年经营工作不力的原因，客观上，XXXX区域水工项目招标较少，跟踪的几个重点项目招标延后，且固定业主客户落地项目少，滚动经营乏力；主观上，XX公司自主经营能力仍有不足，经营力量薄弱，有效项目信息少，经营深度不够。 二、下半年工作思路和工作要点 下半年经营工作思路：在XX集团的正确领导下，紧紧围绕“拓市场保增效”这一中心任务，着力强化属地经营，着力优化经营结构，着力提升经营效能，确保经营能力有提升，经营成绩有突破，重点项目能落地，全面冲刺XX亿元年度经营指标，为XX集团年度目标实现做出应有贡献。 下半年经营工作要点： 1.深化属地经营，巩固传统市场份额。以XX为核心，立足XX市场，围绕在建项目所在地的XX、XX、XX、XX、XX等重点区域深度挖潜，做到守土有责；着力加大XX市场开发力度，不断放大区域经营成效。 2.强化合作经营，持续做大承建规模。按照集团“构建大经营网络”方针，进一步加强与集团各经营指挥部深度合作，建立常态化沟通协调、配合服务机制，形成一体化经营格局。 3.加强自主经营，全面提升经营效能。着力推进“13项基础工作”，重点做好经营备案、信息管理、业绩认证、客户关系维护工作，夯实经营基础。强化经营队伍建设，加大人才引进、培养力度，着力提升经营团队整体工作水平。 4.压实经营责任，全力冲刺年度目标。进一步梳理经营项目信息，明确推进计划、细化责任分工，坚持领导班子带头跑市场、抓经营，紧盯下半年重点项目，全力以赴确保目标项目落地。 三、“三重”市场开展情况 重点区域及重点客户方面，在XX及XX市场，一是重点关注国企如XX、XX、XX、XX、XXX等招标项目，着力维护一批、培养一批核心客户；二是重点关注XX通化化工等私营企业项目，以及铁建投资集团牵头的投资项目；三是参与完全可控情况下的政府公开招标项目。 重点项目方面，着重跟进以下5个项目，跟进经营额XX亿元： 1.XX化工集团农业综合产业化项目，位于XXX市经济开发区，为XX市政府招商引资项目，主要包括车间、厂房、办公楼、宿舍楼建设，总投资约XX亿。目前，项目正在办理土地手续，业主要求签订临时进场协议，先进场组织施工，后补招投标程序，预计招标时间20XX年XX月。 2.XXXX至XX公路主体工程施工一标段分包项目，该项目由XX公路建设公司作为总包方，中标价为XX亿元。XX公司拟参与路基、桥梁部分，路面则由甲方自主施工。目前，XX公司以自有的总承包二级资质与之洽谈，根据日照公路建设公司中标价下浮点数确定我方中标价，经过几轮沟通，初步预计下浮10%左右，承揽额约XX亿元。 3.XXXX作业区防波堤工程，该项目业主为XXXX开发建设有限公司。本项目用海手续正在办理中，预计XX月份进行招投标，预估承揽额XX亿元。 4.XXXXXXX项目，主要工程内容为场区道路及房建工程。业主为XXXXX研究所，预计XX月份进行招投标，预估承揽额XX亿元。 5.XXXXXXX项目，水利工程，业主为XXXX建设管理处。目前正在进行招标准备工作，预计XX月份进行招投标，预估承揽额XX亿元。 第二部分 经济运行 一、收入、利润完成情况 ——上半年完成营业收入XXXX万元，占全年预算指标XX亿元的XXX%； ——实现利润总额XXXX万元，占全年预算指标XXXX万元的XXX%。 XX公司20XX年上半年营业收入和利润总额在经历20XX年低谷后大幅反弹，并超过20XX年同期数据。 （一）业务收入 从专业板块看，水工板块收入XXX亿元，占比XX%，支柱地位依旧稳固；市政板块收入XXX亿元，占比XX%，增势明显；公路、房建板块分别收入XXX亿元、XXX亿元，形成有效补充。 从项目贡献看，上半年有XX个工程项目实现营业收入，其中4个重点项目贡献度大，收入金额XX亿元，占比XX%：一是XXXXX项目，上半年收入XX亿元，项目二期预计XX月份开工，下半年预计收入XX亿元；二是XXXPPP项目，上半年收入XXX亿元，下半年预计收入XXX亿元；三是XXXX项目，上半年收入XX亿元，下半年预计收入XXX亿元；四是XXX高速项目，上半年收入XXX亿元，目前处于停工状态。另外，在下半年，XX公司XX及海外项目逐渐形成产值规模，将有力