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IS09001-2021 貝肾理体蚯各的】L?和机君识别评价分析及时也4吹的ffi??
IS09001-2021质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
珮号:MSP-HR-01
序 号
部门
过程
潜在的风险事件
后果
严 重 程 度
发 生
率
风 险 系 数
9UA
应对风险的措施
1
必经 办
组织环
行业恶性竞争,客户 单r
影响公司经济效保 以及公司未来发 展.
1
O
8
市场潜力巨大,有行 业发展空间.
《客户服务挥制科序》
开发新客户.提高公司产品质量. 提升公司眼务吏识能力。
人员T资増长快,流 失率高。
影响公司经济效益 以及公司未来发
c
O
4
降低公司成本.盅高 工作效益.品所隐定。
A/J资源管理廿序》
创建核心企业文化.昔造好的 ??匕气象?
给员工一个发展的空间和提升 的平台?较大的发展空间.
提供有竞争力的薪M水平,住 话条件、福利待迪等.
管理不规范,费用増 加“
影响公司经济效益 以及公司未来发
■
.
2
4
提髙企业管理总体水 平.
??环境管理手册,
《程序文件〉
1 .引入体命管理,
2.作业丹序化.降低成本.
【4险机
遇
风险识别不全面,不 到位.
影响公司经济效益 以及公司未来发
1
2
8
増强企业抗國股能 力,後高运行效率.
U4险和机遇的対成 管制程序,
昔理者代表带找各部门负员人毎 月選行一次风险识别会议.
知识信
环保证件更新不及 时“
影响公词经济效益 以及公司未釆发
5
3
15
提高运行效率.増强 公司经济效益.
《文件揑JW柱序》
定期更新相关(fiitftSH.井iff 煦执行?
ISOW01-2021,‘ ?育戶体糸各到M险和机君识别评怙分析,史的也4小的
IS09001-2021质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
鳩号X MSP-HR-01
0
息经 办- 采购
外S6提 供
采购型号规格钳误成 数员不足,
成误生产.影响客 户交期.
3
n
■
6
清足:』
《供应商选择与评估 控制程序》
《外部提供过程产品 和服务控紂程序*
制定详细的采购单?采败员与 供伺麻仃细了解所需双购物料的 墅号規格及數fib
建士安全库存降依出招风聆?
供应商交付不及时或 来科不符合要求。
ii误生产.影响客 户交期.
3
1
3
满足交付。
《供应商选择与评估 挥制程序》
《外部提供过程产品 和服务控紂程序*
采购员闭时时订単ifltffil踪. 心彼时到(《应商现场KU.
増加合格供廃丽?同样产品必 须有西家以上的合格供应商.
采购价格过高?
増加優本.
3
1
3
提盲竞争力.
《供应商逸择与评估 挥制程序》
《外部提供过程产品 和服务控紂程序*
同样产品必须冇两家以上的合格 供阿商?方便比WISo
供应商突然终止供 货,
生产停产.无法完 成客户交期.
5
1
5
满足交付。
《俱应商逸择与评估 挥制程序》
《外部提供过程产品 和服务控耕程序》
為用材料必须开发两家以上供 成商.
小齡.特昧村料只有-篆供成 商时,随时学握供际商动占,发 现异常立即开发第二家供Rift.
对供应商评估不到 位,导效來料质不 穂定.
影响产品品质?
5
3
15
品质的保证.提髙公
M :
《供应商通符与评估 f?Mf¥ 序》
《外部提供过程产品 和服务控耕程序》
.
供随讷迸行评估.
2.一旦出现来料不良.荽求供吨 商改嘗并提供措琏报?L
人力资
海
采购员的疏芻成能力 不足导效的风险。
危误生产.影响公 司经济发展.
3
■
6
满足交付.提高公司
信誉,
《人力资源管理程序》
制定专业的采购培训计划.定期 进行培渊及考核,増强采廚员的 工作能力.
IS09001-2021 H詞骨。体糸各的 M问和虬遇识别评价分析及,?打4。的ffi??
IS09001-2021质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
珮号:MSP-HR-01
3
人事
行政
部
人力资
源
人员T资増长快,流 失率高。
影响公司经济效益 以及公司未来发
c
O
4
降低公司成本,提高 工作效益.品所隐定.
A/J资源管理》¥序》
创建核心企业文化.营造好的 .E气氛?
给员工一个发媛的空间和提升 的平仔?较大的发展空间.
提供有竞争。的薪鬭水平.住 宿条件、福利待遇等.
人力资 源
员工培训不到位.
员工作业技続不 足,工作效率低.
1
3
12
提高T作效益.品岐
《人力资源管理程序,
针对各鍛人员的需求.制定和疵 培遡计划.按计切实施培调,并 而培训效果进行确认.
管理制度不完善.
影砲公司秩序?
3
1
3
岗位分工明细.狀少 公讨远营成本.
《人力资源管理程序,
1建土各部门职廃职责表.
2 .定刷对员工作岀鏡效评价及来 取合理分配
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